2022年度

中共长沙市雨花区委党校

部门（单位）部门决算

目录

第一部分 中共长沙市雨花区委党校部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共长沙市雨花区委党校

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）培训轮训区管领导干部、后备人才和全区党员的主渠道，是党的哲学社会科学的研究机构，积极研究、宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义体系和党的十九届五中全会精神和党的二十大精神，紧密围绕区委区政府中心工作，联系本地区实际，结合党员及干部教育培训。

（二）开展哲学社会科学研究以及行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

（三）围绕党委和政府制定的区域发展战略开展调查研究。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题、开支马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（五）完成区委、区政府下达的各项中心工作任务，并配合全区各项中心工作做好送课下基层。

（六） 围绕区委、区政府的工作重心，开展科研工作，结合全区重点、难点、热点问题，深入调研、及时提出对策和建议，为区委、区政府科学决策提供有价参考。

（七）完成党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市雨花区委党校内设机构包括：本单位系全额拨款事业单位，内设办公室、教研室。

（二）决算单位构成。中共长沙市雨花区委党校单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、中共长沙市雨花区委党校（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计642.77万元。与上年相比，减少15.84万元，减少2.41%，主要是因为本年度项目经费没有及时报账，延迟到关账时没有付出去。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计642.77万元，其中：财政拨款收入642.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计642.77万元，其中：基本支出565.14万元，占87.92%；项目支出77.62万元，占12.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计642.77万元，与上年相比，减少15.84万元，减少2.41%，主要是因为本年度项目经费没有及时报账，延迟到关账时没有付出去。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出642.77万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少15.84万元，减少2.41%，主要是因为本年度项目经费没有及时报账，延迟到关账时没有付出去。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出642.77万元，主要用于以下方面：教育支出615.28万元，占95.72%；社会保障和就业支出27.48万元，占4.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为758.68万元，支出决算数为642.77万元，完成年初预算的84.72%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算732.03万元，支出决算为615.28万元，完成年初预算的84.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为疫情，3个异地班没有办以及本年度项目经费没有及时报账，延迟到关账时没有付出去。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算17.77万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的103.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为本年度增加1人，社保缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算8.88万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为本年度增加1人，社保缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出565.15万元，其中：

人员经费513.31万元，占基本支出的90.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费51.84万元，占基本支出的9.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位2022年度无公务接待费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位2022年度无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位2022年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位2022年度无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是我单位2022年度无公务接待费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共长沙市雨花区委党校更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：雨花区委党校为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为我单位2022年度无会议费支出；开支培训费68.97万元，用于开展全区干教培训，人数3260人，内容为全年主办主题班15期，送课下基层19堂，受训人数1800多人次，以学习十九届五中全会精神为中心内容和首要任务；结合区情，拓宽思维眼界，提升能力水平，凝心聚力，推动区委年度目标冲刺；通过培训发现干部，进一步加大年轻干部的培养，实现选用结合；在培训过程中设了党性教育、干部素养、业务拓展等课程，很好地落实了中央、省、市、区委关于加强和改进舆情应对处置工作的要求，有效地提高了我区干部的党性修养、理论水平和履职能力；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的83.33%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额1万元，占货物支出金额的83.33%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出642.77万元，其中：“全区干教培训”专项一个，涉及资金68.97万元。 全年主办主题班15期，培训人数3260人次，送课下基层19堂，受训人数1800多人次。举办3次科研论坛、组织教师外出调研、将科研工作纳入教师岗位年度考核，我校科研获得全市（行政学院）系统主题征文一等奖2篇，全省二等奖2篇，三等奖1篇，三位教师当选第七届市社科联代表。从评价情况来看，较好的完成年初绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

我校在预算执行中，存在预算完成率的问题。影响预算完成率的因素是因为疫情，3个异地班没有办以及本年度项目经费没有及时报账，延迟到关账时没有付出去。

政府采购执行率不高,主要是由于疫情的原因，政府购买服务的采购计划未能执行。

今后要科学编制项目预算，落实项目资金，加强项目支出管理，合理设置清晰、细化、可衡量的绩效目标，了解资金管理是否规范、使用是否有效，检验资金支出效果，分析存在问题，总结检验，提高资金使用效益。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度中共长沙市雨花区委党校部门决算公开表格

2、2022年度中共长沙市雨花区委党校部门整体支出绩效评价报告

中共长沙市雨花区委党校

2023年09月18日