目  录

第一部分  中共长沙市雨花区委员会党校概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  中共长沙市雨花区委员会党校概况

一、部门职责

（一）培训轮训区管领导干部、后备人才和全区党员的主渠道，是党的哲学社会科学的研究机构，积极研究、宣传马列主义毛泽东思想、中国特色社会主义体系和党的十九大理论，紧密围绕区委、区政府中心工作，联系本地区实际，结合党员及干部教育培训。

（二）开展哲学社会科学研究以及行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

（三）围绕党委和政府制定的区域发展战略开展调查研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新，开展决策咨询工作。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（五）完成区委、区政府下达的各项中心工作任务，并配合全区各项中心工作做好送课下基层。

（六）围绕区委、区政府的工作重心，开展科研工作，结合全区重点、难点、热点问题，深入调研、及时提出对策和建议，为区委、区政府科学决策提供有价参考。

（七）完成党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

  中共长沙市雨花区委员会党校内设机构包括：本单位系参照公务员管理的全额拨款事业单位, 内设办公室、教研室。

（二）决算单位构成

中共长沙市雨花区委员会党校2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市雨花区委员会党校本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计658.61万元。与上一年度相比，收、支总计各增加49.32万元，增长8.09%。主要是因为人员增加及人员经费增加，退休人员去世增加抚恤金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计658.61万元，其中：财政拨款收入658.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计658.61万元，其中：基本支出553.79万元，占84.08%；项目支出104.82万元，占15.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计658.61万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加49.32万元，增长8.09%。主要是因为人员增加及人员经费增加，退休人员去世增加抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出658.61万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加49.32万元，增长8.09%。主要是因为人员增加及人员经费增加，退休人员去世增加抚恤金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出658.61万元，主要用于以下方面：教育支出638.38万元，占96.93%；科学技术支出2万元，占0.3%；社会保障和就业支出18.23万元，占2.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为619.93万元，支出决算数为658.61万元，完成年初预算的106.24%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为597.2万元，支出决算为638.38万元，完成年初预算的106.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及人员经费增加，退休人员去世增加抚恤金。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费是长沙市社科院拨给教师的课题费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为15.16万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的115.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加了社保缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为7.58万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的9.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分从2021年12月才开始支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出553.79万元，其中：人员经费510.48万元，占基本支出的92.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费43.31万元，占基本支出的7.82%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度没有公务接待费开支 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共长沙市雨花区委员会党校2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共长沙市雨花区委员会党校为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度中共长沙市雨花区委员会党校开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

中共长沙市雨花区委员会党校2021年度政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的92.59%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中共长沙市雨花区委员会党校共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金76.42万元，占一般公共预算项目支出总额的76%组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对雨花区委党校1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出658.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据本部门履职情况科学编制项目预算，落实项目资金，加强项目支出管理，提高财政资金使用效率；合理设置清晰、细化、可衡量的绩效目标，通过对项目资金分配使用情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金管理是否规范、使用是否有效，检验资金支出效果，分析存在问题，总结经验，提高资金使用效益，较好的完成年初绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

全区干教培训”工作专项经费 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元，执行数为76.42万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：干部教育围绕党史学习和习近平总书记“七一”重要讲话精神而展开，感悟伟大成就，增强信心底气，牢记“国之大者”，强化宗旨意识，全年共举办主体班16个，参训人数3073人次，联合办班146期，培训人数11300人次；8位区委主要领导来党校上党课。一是注重实效，优化了培训内容。为适应形势任务的发展变化和干部知识更新、能力提高的需要，党校按组织之需、岗位之需、个人之需设置培训内容，形成了以党史学习教育、基本理论、党性修养、国情省情市情区情为主要内容的教学结构体系。二是积极探索，创新了培训方法。培训中，注重传统方法与现代手段相结合，广泛运用案例式教学、体验式教学、互动式教学等新型教学方式，提高了学员的学习热情。如组织社区党组织骨干开展讨论与参与式教学，将教学和学习的主动权还给学员，极大地提升了基层干部学员的上课积极性，有效保证了上课坐得住、听得进。三是善于开拓，拓展了培训平台。组织学员进行参观考察、现场教学、积极拓展培训平台。2021年，为学习贯彻好党史学习教育进课堂、进灵魂，我校组织多个主体班赴红色教学基地开展革命传统教育，聆听革命前辈事迹、瞻仰烈士遗容，重温革命历史，触及学员灵魂深处。真正做到了学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。下一步整改措施：一是加强理想信念教育，强化履职能力提升培训，推进分级分类培训，强化培训资源整合。二是规范培训管理，加强学风建设和学员管理，加强培训经费管理，注重成果转化。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：部门整体支出自评报告(1).doc

附件2：项目支出资金自评报告(2).doc