雨花区委党校2022年部门预算公开说明

发布日期:2022-03-28    来源:区委党校字体大小:

雨花区委党校2022年部门预算公开说明

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第一部分:部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、四、部门收支总体情况

五、(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、(一)机关运行经费

九、(二)“三公”经费预算 

(三)一般性支出情况

(四)部门预算政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况

(六)绩效目标设置情况

八、名词解释

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一)、部门职能职责

1.培训轮训区管领导干部、后备人才和全区党员的主渠道,是党的哲学社会科学的研究机构,积极研究、宣传马列主义毛泽东思想、中国特色社会主义体系和党的十九大理论,紧密围绕区委区政府中心工作,联系本地区实际,结合党员及干部教育培训。

2.开展哲学社会科学研究以及行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

3.围绕党委和政府制定的区域发展战略开展调查研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新,开展决策咨询工作。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

5、完成区委、区政府下达的各项中心工作任务,并配合全区各项中心工作做好送课下基层。

     6、围绕区委、区政府的工作重心,开展科研工作,结合全区重点、难点、热点问题,深入调研、及时提出对策和建议,为区委、区政府科学决策提供有价参考。

     7.完成党委、政府交办的其他工作任务。

(二)、机构设置情况

单位系参照公务员管理的全额拨款事业单位, 内设办公室、教研室,人员情况:编制数15人,在职在编教职工13人,雇员3人,退休人员14人。

二、部门预算单位构成

党校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围只有党校本级。

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括局机关基本运行的经费,也包括全区干教培训费,师资培训经费、理论研究费、设备设施维修更新经费、其他业务经费等项目经费

(一)收入预算:2022年年初预算数758.68万元,其中,一般公共预算拨款758.68万元,政府性基数预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加138.75万元,主要是人员增加1人,基本支出增加28.25万元,干教培训班增加,项目经费增加110.5万元。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

(二)支出预算:2022年年初预算数758.68万元,其中,教育支出732.03万元,社会保障和就业支出26.65万元。支出较去年增加138.75万元,主要是人员增加1人,基本支出增加28.25万元,干教培训班增加,项目经费增加110.5万元。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入758.68万元,一般公共预算拨款支出预算758.68万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为522.68万元,其中,人员经费470.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费51.77万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2022年年初预算数为236万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:干教培训经费222万元,主要用于全区干部教育培训;师资培训经费专项4万元,主要用于培训业务、教师进修学习、知识更新等方面;理论研究费专项3万元,主要用于调研及科研费、科研奖励、教学评估、成果推介等方面;设备设施专项3.5万元,主要用于图书资料、设备更新、设备维修、网络信息及维护等方面;其他业务经费3.5万元,主要用于上级业务指导、基层党员教育等专项经费。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:1、机关运行经费:2022年部门机关运行经费当年一般公共预算拨款51.77万元,比上年预算增加13.46万元,上升35.13%,主要是物业补贴和伙食补助预算加入商品和服务支出。。

2、“三公”经费预算:2022年“三公”经费预算数为0.2万元,其中:公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

3、一般性支出情况

2022年培训费预算数为222万元,拟开展全区干教培训班18期,人数约2900余人,内容为全区党员干部十九届六中全会专题培训及新时代基层干部主题培训和党员发展对象等。

4、部门预算政府采购情况:2022年党校政府采购预算总额18.4万元,其中:政府采购货物预算18.4万元,主要用于采购办公电脑设备、复印机、办公复印纸、鼓粉盒、粉盒、移动存储设备。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至202112月31日,单位固定资产账面价值 178.8  万元。车辆共有 0  台,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆;单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套).

2022年部门预算拟安排购置车辆0台,购置单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。

6、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年党校整体支出758.68万元,全部实行整体支出绩效目标管理,其中,基本支出522.68万元,项目支出236万元。编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出236万元,其中:干部培训专项项目222万元,教学科研工作经费14万元,实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费:为是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

中共长沙市雨花区委党校

2022年3月28日


雨花区委党校2022年预算公开表.xls
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