雨花区委党校2021年部门预算公开说明

目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

  1、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题开展马克思主义中国化最新成果的理论和党的路线、方针、政策的宣传。  

2、积极完成区委、区政府下达的党员、干部培训任务，为推动全区经济社会又好又快发展和促进三个文明建设提供坚强的人才保证和智力的支持。  

3、按照有关政策和规定，配合上级党校搞好在职党员、干部的函授学历教育，为提升全区党员干部整体素质服务。  

4、积极完成区委、区政府下达的各项中心工作任务，并配合全区各项中心工作做好送课下基层。  

5、紧紧围绕区委、区政府的工作重心，开展科研工作，结合全区重点、难点、热点问题，深入调研、及时提出对策和建议，为区委、区政府科学决策提供有价参考。   

6、积极完成上级党校交办的各项工作任务。   

7、积极开展业务范围内的社会服务，努力拓宽办学渠道，开源节流，增收节支，做好厉行节约。  

8、加强党校之间横向交流与合作，努力形成互利共赢。资源共享的工作格局。  

（二）、机构设置情况

本单位系参照公务员管理的全额拨款事业单位, 内设办公室、教研室，人员情况：编制数15人，在职在编教职工12人，雇员3人，退休人员15人。

二、部门预算单位构成

党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只有党校本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括全区干教培训费，师资培训经费、理论研究费、设备设施维修更新经费、其他业务经费、基层党员教育等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数619.93万元，其中，一般公共预算拨款619.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年年初预算减少78.85万元，主要是人员减少1人，项目经费减少59.5万元，均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数619.93万元.其中，一般公共服务619.93万元，支出较上年年初预算减少78.85万元，主要是人员减少1人，项目经费减少59.5万元，均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入619.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为494.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费456.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费38.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为125.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中干教培训经费100万元，主要用于全区干部教育培训；师资培训经费专项6.5万元，主要用于培训业务、教师进修学习、知识更新等方面；理论研究费专项5万元，主要用于调研及科研费、科研奖励、教学评估、成果推介等方面；设备设施专项6万元，主要用于图书资料、设备更新、设备维修、网络信息及维护等方面；其他业务经费8万元，主要用于上级业务指导、基层党员教育等专项经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年部门机关运行经费当年一般公共预算拨款38.31万元,比上年预算减少3.1万元，下降7.49%，主要是人员较上年减少和一般性支出压减等原因。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，主要原因是一般性支出压减。

3、部门政府采购情况：2021年单位政府采购预算12万元,其中：政府采购货物预算12万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值177.49  万元。车辆共有 0  台，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0 辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备 0台（套）

2021年部门预算安排购置车辆  0 台，购置单位价值5万元以上的通用设备0 台（套），单位价值5万元以上的专用设备 0台（套）。

5、预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年党校整体支出619.93万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出100万元，其中：干部培训专项项目100万元实行项目支出绩效目标管理。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

  中共长沙市雨花区委党校

2021年1月18日