目录

第一部分  雨花区委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  雨花区委党校2018年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区委党校概况

一、部门职责

1、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题开展马克思主义中国化最新成果的理论和党的路线、方针、政策的宣传。
2、积极完成区委、区政府下达的党员、干部培训任务，为推动全区经济社会又好又快发展和促进三个文明建设提供坚强的人才保证和智力的支持。
3、按照有关政策和规定，配合上级党校搞好在职党员、干部的函授学历教育，为提升全区党员干部整体素质服务。
4、积极完成区委、区政府下达的各项中心工作任务，并配合全区各项中心工作做好送课下基层。
5、紧紧围绕区委、区政府的工作重心，开展科研工作，结合全区重点、难点、热点问题，深入调研、及时提出对策和建议，为区委、区政府科学决策提供有价参考。
6、积极完成上级党校交办的各项工作任务。
7、积极开展业务范围内的社会服务，努力拓宽办学渠道，开源节流，增收节支，做好厉行节约。
8、加强党校之间横向交流与合作，努力形成互利共赢。资源共享的工作格局。
9、独立承担民事责任。二、机构设置及决算单位构成

1、机构设置情况本单位系参照公务员法管理的全额拨款事业单位,内设机构2个，即：办公室、教研室。

人员情况：编制数15人，在职在编教职工13人，雇员3人，退休人员15人。
2.部门决算单位构成本单位是一个独立的编制机构。第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,021.17万元。与2018年相比，增加150.05万元，增长17%，主要是因为人员经费增加，社保缴费增加和调资，2019年全区培训班增多，增加了干教培训费。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括局机关基本运行的经费，也包括全区干教培训费、师资培训经费、理论研究费、图书资料费、设备设施维修更新经费、其他业务经费等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,021.17万元，比上年增加150.05，均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计996.98万元，比上年增加125.86万元，基本支出524.53万元，占52.6%，项目支出472.45万元，占47.4%，均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营支出等其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

  2019年度财政拨款收、支总计1,021.17万元，与2018年相比，收入增加150.05万元,主要是因为主要是因为人员经费增加，社保缴费增加和调资，2019年全区培训班增多，增加了干教培训费；支出增长125.86万元，主要是因为人员经费增加，2019年全区培训班增多，增加了干教培训费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出996.98万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加125.86万元，增长14%，主要是因为人员经费增加，2019年全区培训班增多，增加了干教培训费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出996.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出977.6万元，占98 %；社会保障和就业（类）支出19.38万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019度财政拨款支出年初预算为571.38万元，支出决算为996.98万元，完成年初预算的 174.5%。决算数大于预算数的主要原因是：全区干教培训费不进年初预算，每办一个班就追加一个班的预算，其中：人员经费追加47.43万元（调资和社保缴费增加），全区干教培训费追加440.08万元。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为549.81万元，支出决算为977.6万元，完成年初预算的177.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标增加支出47.43万元，全区干教培训费追加440.08万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为21.57万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是年底人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出524.53万元，比上年增加26.1万元，其中：人员经费486.63万元，占基本支出的92.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.9万元，占基本支出的7.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

  本单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0元，减少（增长）0%。公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有开支公务接待费，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年相比减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有全区干教培训1个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款996.98万元，其中，项目支出绩效评价440.08万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出37.9万元，比年初预算数减少12.27万元，降低24%，主要原因是：由于办公经费及接待费的压减带来了节余。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费440.08万元，共举办主体班20期（其中异地主体班7期），培训人数3552人次，承办联合班56期，培训人数8266人次。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。        第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

  中共长沙市雨花区委党校

  2020年8月27日