目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、围绕贯彻执行党的路线、方针、政策等重大问题和区委工作重点，开展调查研究，为区委领导及上级党委决策服务，并撰写和收集、整理各种有重要参考价值的社会、经济信息供领导参考。 

2、负责督促检查各部门、单位贯彻执行上级党委和区委重大决策以及领导指示情况，并检查催办区委重要会议决定事项的贯彻落实；负责全区年度督查检查考核计划的归口审核、统一报批、监督实施职能。 

3、负责起草区委工作计划、总结、决议、工作报告及有关文件材料，负责审核和印发区委的各种文件。 

4、做好区委常委会议、全体会议、党代表会议等工作会议的会务组织、材料准备等各项工作。 

5、协调区委各部门、各群团组织，“四大家”办公室之间的关系，统筹安排全区性重要会议和领导活动。 

6、办好《区委通报》《雨花调研》《雨花督查》《雨花要情》《雨花改革简报》等刊物，保证上传下达及兄弟区县（市）信息渠道畅通。 

7、负责全区机要、保密工作，定期开展保密教育，做好全区机要保密工作的指导、监督。 

8、负责区委及区委办公室公文处理和文书档案利用工作，记好区委大事记。 

9、负责日常信访接待、办公室内务、财产、文印和通讯设备的管理，做好区委领导的后勤服务工作。 

10、负责上级来文办理和区县（市）及区直部门交区委的请示、报告及其他来文来函办理；上级来文的分发和管理；区委常委、有关县级领导阅文服务。 

11、统筹区委领导的活动安排和紧急情况收集报送等工作。 

12、负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督和指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为的职能。 

13、负责区委落实党风廉政建设主体责任的协调、服务职能。 

14、负责对提请区委审议的党内规范性文件稿进行前置审核；负责区委规范性文件报送市委备案审查；负责区纪委监委、区委各部委、各街道（镇）党工委（党委）和区直机关各单位党组（党委）党内规范性文件的备案审查。 

15、负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作的职能。 

16、负责党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作，负责全区电子文件管理工作职能。 

17、负责党政专用通信二级网建设、运行和维护管理职能，负责全区红机电话、加密视频会议系统、党委视频会议系统管理职能。 

18、将原区民族宗教和外事侨务局的外事职责和港澳事务管理职责一并划入区委办公室。

19、将区委统战部的台湾事务管理职责划入区委办公室。

20、归口管理区接待服务中心，管理区网格化综合化服务中心（区群众工作服务中心）、区档案馆（区委党史研究室、区地方志编纂室）和区直属机关党员教育服务中心。

21、完成区委和上级部门交办的工作任务。

（二）机构设置

中共长沙市雨花区委办公室内设机构包括：内设机构9个，分别为政策研究室、督查室、信息科、行政科（档案工作管理科）、秘书科、文电科、法规室、外事和港澳台事务科、机要保密科（专用通信科）。本部门共有编制人数74人，实有人数68人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中共长沙市雨花区委办公室本级。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3934.41万元，其中，一般公共预算拨款收入3934.41万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加126.05万元，主要原因是单位人数比上年增加以及增加部分专项经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3934.41万元，其中：一般公共服务支出3210.74万元，社会保障和就业支出427.64万元，卫生健康支出140.88万元，住房保障支出155.15万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加126.05万元，主要原因是单位人数比上年增加以及增加部分专项经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3934.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算2163.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1770.75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：外事和港澳台工作专项经费支出16万元，主要用于外事、港澳、对台工作交流、调研、活动、走访慰问等方面；党史地方志档案工作专项经费支出20万元，主要用于全区档案、党史、地方志工作等方面；机关工委党建主题活动专项经费支出40万元，主要用于区直机关各项党建业务支出等方面；接待、调研、活动等服务保障工作经费支出75万元，主要用于接待、调研、考察、学习等活动的服务保障工作等方面；上级业务考评和办公室业务指导及其他专项经费支出116.5万元，主要用于办文办会、政研文稿、信息调研、督查改革等专项业务的开展等方面；网格化工作（群众工作）专项经费支出1263万元，主要用于网格化专职巡查工作的开展等方面；雨花区委机要保密、维护国家安全专项经费支出83.25万元，主要用于办公平台建设、通信网络运维、国家安全宣传教育等方面；区委党史联络组工作经费支出7万元，主要用于党史联络工作等方面；雨花区高质量发展系列课题研究专项经费支出150万元，主要用于创建全国一流现代化强区相关工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费292.63万元，比上年预算减少14.50万元，减少4.72%，主要是落实过“紧日子”工作要求，节约机关运行开支。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为12.6万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费7.6万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加3.6万元，主要是2024年因公出国（境）活动增加。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算11万元，拟召开区委全会，人数约200人；区委经济工作会议，人数约200人；传达省市区重要精神会议，人数约150人；常委会扩大会议4次，人数约400人；区直机关党建述职会，人数约140人；全区党委信息工作会议，人数约100人；拟召开月度、年度工作会议等，人数约720人，内容为区委全会、区委经济工作、传达省市区重要精神、党建述职、信息工作、月度年度工作部署等；培训费预算19.55万元，拟开展办公室系统业务培训，人数约100人；党员教育培训，人数约500人；国安专项业务培训，人数约400人；机要等相关工作培训，人数约300人；接待系统礼仪培训，人数约120人；重大活动业务培训，人数约60人；项目观摩活动业务培训，人数约30人；外事港澳台工作培训，人数约60人；档案业务培训，人数约300人；史志业务培训，人数约100人，内容为开展各类业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1480.57万元，其中，货物类采购预算18.12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1462.45万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3934.41万元，基本支出2163.66万元，单位项目支出1770.75万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

附件：中共长沙市雨花区委办公室部门预算公开表