2022年度

中共长沙市雨花区委办公室

部门（单位）部门决算

目  录

第一部分 中共长沙市雨花区委办公室部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共长沙市雨花区委办公室

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）围绕贯彻执行党的路线、方针、政策等重大问题和区委工作要点,开展调查研究,为区委领导及上级党委决策服务,并撰写和收集、整理各种有重要参考价值的社会、经济信息供领导参考。

（2）负责督促检查各部门、单位贯彻执行上级党委和区委重大决策以及领导指示情况，并检查催办区委重要会议决定事项的贯彻落实；负责全区年度督查考核计划的归口审核、统一报批、监督实施职能。

（3）负责起草区委工作计划、总结、决议、工作报告及有关文件材料，负责审核和印发区委的各种文件。

（4）做好区委常委会会议、全体会议、党代表会议等工作会议的会务组织、材料准备等各项工作。

（5）协调区委各部门、各群团组织，“四大家”办公室之间的关系，统筹安排全区性重要会议和领导活动。

（6）办好《区委通报》《雨花调研》《雨花督查》《雨花要情》《雨花改革简报》等刊物，保证上传下达及兄弟区县（市）信息渠道畅通。

（7）负责全区机要、保密工作，定期开展保密教育，做好全区机要保密工作的指导、监督。

（8）负责区委及区委办公室公文处理和文书档案利用工作，记好区委大事记。

（9）负责日常信访接待、办公室内务、财产、文印和通讯设备的管理，做好区委领导的后勤服务工作。

（10）负责上级来文办理和区县（市）及区直部门交区委的请示、报告及其他来文来函办理；上级来文的分发和管理；区委常委、有关县级领导阅文服务。

（11）统筹区委领导的活动安排和紧急情况收集保送等工作。

（12）负责全区档案事业的发展规划、组织协调、全区档案工作的监督和指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为的职能。

（13）负责区委落实党风廉政建设主体责任的协调、服务。

（14）负责对提请区委审议的党内规范性文件稿进行前置审核；负责区委规范性文件报送市委备案审查；负责区纪委监委、区委各部委、各街道（镇）党工委（党委）和区直机关各单位党组（党委）党内规范性文件的备案审查。

（15）负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作的职能。

（16））负责党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作，负责全区电子文件管理工作职能。

（17）负责党政专用通信二级网建设、运行和维护管理职能，负责全区红机电话、加密视频会议系统、党委视频会议系统管理职能。

（18）承担区委财经委员会具体工作，组织开展全区财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委财经委员会的决定事项、工作部署和要求职能。

（19）将原区民族宗教和外事侨务局的外事职责和港澳事务管理职责一并划入区委办公室。

（20）将区委统战部的台湾事务管理职责划入区委办公室。

（21）归口管理区接待服务中心，管理区档案馆（区委党史研究室、区地方编纂室）、区网格化综合服务中心（区群众工作服务中心）、区直属机关党员教育服务中心。

（22）完成区委和上级部门交办的工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市雨花区委办公室内设机构包括：政策研究室（区委财办财经科）、督查室、信息科、行政科（档案工作管理科）、秘书科、文电科、法规室、外事和港澳台事务科、机要保密科（专用通信科）。

（二）决算单位构成。中共长沙市雨花区委办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、中共长沙市雨花区委办公室

2、中共长沙市雨花区委办公室（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4338.11万元。与上年相比，增加526.61万元，增长13.82%，主要是因为区档案馆人员经费、项目经费均合并至区委办。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4338.11万元，其中：财政拨款收入4338.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4338.11万元，其中：基本支出2481.78万元，占57.21%；项目支出1856.33万元，占42.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4338.11万元，与上年相比，增加526.61万元，增长13.82%，主要是因为区档案馆人员经费、项目经费均合并至区委办。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4338.11万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加526.61万元，增长13.82%，主要是因为区档案馆人员经费、项目经费均合并至区委办。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4338.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4088.53万元，占94.25%；社会保障和就业支出249.58万元，占5.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4451.64万元，支出决算数为4338.11万元，完成年初预算的97.45%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算2237.41万元，支出决算为2232.2万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，接待、会议、培训等线下活动减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算2088.5万元，支出决算为1856.33万元，完成年初预算的88.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，部分项目经费支付率未达到百分之百。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算83.82万元，支出决算为91.07万元，完成年初预算的108.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工勤人员退休补缴养老保险。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算41.91万元，支出决算为158.5万元，完成年初预算的378.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调动需进行职业年金单位部分记实。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2481.78万元，其中：

人员经费2190.77万元，占基本支出的88.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费291.01万元，占基本支出的11.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为0.18万元，完成预算的0.90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）事项，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是未产生该项支出。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为0.18万元，完成预算的1.38%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，2022年公务接待大幅减少，与上年相比减少1.05万元，减少85.37%，减少的主要原因是因疫情影响，2022年公务接待大幅减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是无公车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无公车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是无公车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组1个、来宾14人次，主要是中国发展研究院院长王彤一行来区调研“强省会”战略课题发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共长沙市雨花区委办公室更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出291.01万元，比上年决算数增加95.76万元，增长49.05%,主要原因是：增加了档案馆人员合并后的支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.58万元，用于召开区委常委会（扩大）会议、疫情防控工作调度会、房地产领域专班包案领导座谈会、组织区四大家领导班子集中收听收看习近平同志在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告等会议，人数274人，内容为会议用餐、印制会议资料等支出；开支培训费3.18万元，用于开展事业单位工作人员继续教育培训、“追寻奋斗足迹，感悟为民情怀”主题培训、党的二十大学习培训等培训，人数228人，内容为培训学费、购买培训书籍、授课费等支出；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额999.99万元，其中：政府采购货物支出78.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出921.36万元。授予中小企业合同金额929.77万元，占政府采购支出总额的92.98%，其中：授予小微企业合同金额929.77万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额8.41万元，占货物支出金额的10.69%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额921.36万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年本单位在预算资金总额内，按照成本控制、提升效率、节约资金的原则，从严控制各项开支，全面落实强省会战略，践行“四个争当”使命，推动管理大提效、服务大提质、效能大提速、工作大提标、素质大提升、精神大提振，着力提升“三服务”水平，为建设全国一流现代化强区提供坚强服务保障，圆满完成全年目标任务。在资金使用上紧跟业务工作需求，保障各专项工作顺利开展，年初绩效目标均已完成。

（一）运行成本

在确保重点项目支出和人员保障的基础上，科学使用资金，强化财务预算的刚性约束，使预算资金使用合法规范有序。2022年基本支出决算数2481.78万元，占支出总数的57%；项目支出1856.33万元，占支出总数的43%。“三公”经费支出0.17万元，其中公务接待费支出0.17万元。

（二）管理效率

严格遵守各项财经纪律，单位财务制度、采购管理制度、内控制度、资产管理制度等各项制度基本健全完善，各项资金支出均按照财务管理制度进行管理，加强和细化预算编制，严格按照预算执行使用资金，确保财务收支平衡，保障各项工作的顺利开展和绩效目标的完成。

（三）履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面

2022年本单位紧紧围绕区委中心工作抓落实。构建专班服务、专题协调、专项推进工作机制，开展“一线促发展，建功强省会”活动，深入120个重点项目、237家重点企业、21栋重点楼宇，解决困难问题460余个。推进中央、省委巡视整改反馈问题整改工作全面落实，高效高质完成任务；抓总协调11个重点领域国家安全工作，国安保障体制切实强化；牵头出台区级层面2022年度整治形式主义减负工作方案，持续推动基层减负；积极承担区疫情防控指挥部统筹调度、会议筹备、信息汇总、政策起草、群防群控等工作，全面优化“20+13”防控体系建设，建立人员转运“二小时工作法”，高度提炼“涉雅”疫情工作经验，为打赢疫情防控阻击战贡献党办力量。深入推进“党建聚合力”工程，以高质量党建引领高质量发展，雨花党建工作得到市委办党建处的高度肯定，两新党建等工作经验在人民网、新华网、红网、长沙晚报等各级媒体推介。总的来说，2022年积极履职尽责，文稿服务上台阶，信息工作创一流；深化改革争先进，十强创建走在前；办文办会更高效，接待服务更优质；督查督办更有力，网格管理更深入；外事港澳台和档案史志工作有新进展，较高质量的完成了年初预定的各项目标任务，取得了较好的社会效应，各类服务对象满意度较高。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题和原因在于全面推进预算绩效管理工作部分未细化到位，需进一步加强；预算过程绩效管理制度体系不够健全，需进一步完善；部分绩效目标设置未细化量化、关联性不够强；年末有部分项目资金执行不到位，项目推进力度有待进一步加强；各业务科室经办人员业务能力有待提高，需进一步提高业务预算水平与能力。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度中共长沙市雨花区委办公室部门决算公开表格

2、2022年度中共长沙市雨花区委办公室部门整体支出绩效评价报告

中共长沙市雨花区委办公室

2023年09月18日