目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、围绕贯彻执行党的路线、方针、政策等重大问题和区委工作重点，开展调查研究，为区委领导及上级党委决策服务，并撰写和收集、整理各种有重要参考价值的社会、经济信息供领导参考。

2、负责督促检查各部门、单位贯彻执行上级党委和区委重大决策以及领导指示情况，并检查催办区委重要会议决定事项的贯彻落实；负责全区年度督查检查考核计划的归口审核、统一报批、监督实施职能。

3、负责起草区委工作计划、总结、决议、工作报告及有关文件材料，负责审核和印发区委的各种文件。

4、做好区委常委会会议、全体会议、党代表会议等工作会议的会务组织、材料准备等各项工作。

5、协调区委各部门、各群团组织，“四大家”办公室之间的关系，统筹安排全区性重要会议和领导活动。

6、办好《区委通报》《雨花调研》《雨花督查》《雨花要情》《雨花改革简报》等刊物，保证上传下达及兄弟区县（市）信息渠道畅通。

7、负责全区机要、保密工作，定期开展保密教育，做好全区机要保密工作的指导、监督。

8、负责区委及区委办公室公文处理和文书档案利用工作，记好区委大事记。

9、负责日常信访接待、办公室内务、财产、文印和通讯设备的管理，做好区委领导的后勤服务工作。

10、负责上级来文办理和区县（市）及区直部门交区委的请示、报告及其他来文来函办理；上级来文的分发和管理；区委常委、有关县级领导阅文服务。

11、统筹区委领导的活动安排和紧急情况收集报送等工作。

12、负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督和指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为的职能。

13、负责区委落实党风廉政建设主体责任的协调、服务职能。

14、负责对提请区委审议的党内规范性文件稿进行前置审核；负责区委规范性文件报送市委备案审查；负责区纪委监委、区委各部委、各街道（镇）党工委（党委）和区直机关各单位党组（党委）党内规范性文件的备案审查。

15、负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作的职能。

16、负责党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作，负责全区电子文件管理工作职能。

17、负责党政专用通信二级网建设、运行和维护管理职能，负责全区红机电话、加密视频会议系统、党委视频会议系统管理职能。

18、承担区委财经委员会具体工作，组织开展全区财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委财经委员会的决定事项、工作部署和要求职能。

19、将原区民族宗教和外事侨务局的外事职责和港澳事务管理职责一并划入区委办公室。

20、将区委统战部的台湾事务管理职责划入区委办公室。

21、归口管理区接待服务中心，管理区网格化综合化服务中心（区群众工作服务中心）、区档案馆（区委党史研究室、区地方志编纂室）和区直属机关党员教育服务中心。

22、完成区委和上级部门交办的工作任务。

（二）机构设置

中共长沙市雨花区委办公室内设机构包括：内设机构9个，分别为政策研究室（区委财办财经科）、督查室、信息科、行政科（档案工作管理科）、秘书科、文电科、法规室、外事和港澳台事务科、机要保密科（专用通信科）。本部门共有编制人数74人，实有人数67人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中共长沙市雨花区委办公室本级。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,808.36万元，其中，一般公共预算拨款收入3,808.36万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少643.27万元，主要原因是人员经费有所减少，各项目经费根据工作任务进展情况进行了部分调整。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,808.36万元，其中：一般公共服务支出3,634.46万元，社会保障和就业支出173.9万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少643.27万元，主要原因是人员经费及项目经费支出均有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,808.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,093.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,714.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他港澳台事务支出16万元，主要用于外事、港澳、对台工作交流、调研、活动、走访慰问等方面；其他档案事务支出20万元，主要用于全区党史、地方志、档案工作等方面；一般行政管理事务支出1,678.5万元，主要用于全区重要会议经费6.5万元、上级业务考评和办公室业务指导及其他专项经费50万元、政研（财办财经科）专项经费18万元、区委督查专项经费10万元、雨花区委全面深化改革专项经费14万元、网格化工作（群众工作）专项经费1260万元、党委信息工作专项经费18万元、雨花区委机要保密专项经费20万元、接待、调研、活动等服务保障工作经费75万元、机关工委党建主题活动专项经费40万元、国家安全专项经费10万元、雨花区高质量发展系列课题研究专项经费150万元、区委党史联络组工作经费7万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费307.13万元，比上年预算减少21.79万元，减少7%，主要是落实厉行节约过紧日子的工作要求，减少机关运行开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费4万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少11万元，主要是公务接待活动减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开区委常委会，人数约80人，内容为常委会审议事项；月度、年度工作会议等，人数约60人，内容为工作部署安排等；培训费预算5万元，拟开展办公室系统培训，外出业务培训等，人数约70人，内容主要为各类业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1,527.26万元，其中，货物类采购预算21.26万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1506.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,808.36万元，基本支出2,093.86万元，单位项目支出1,714.5万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

附件：中共长沙市雨花区委办公室部门预算公开表