中共长沙市雨花区委办公室2022年部门预算公开说明

目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

（二）机构设置  

二、部门预算单位构成  

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况  

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）部门预算政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、围绕贯彻执行党的路线、方针、政策等重大问题和区委工作重点，开展调查研究，为区委领导及上级党委决策服务，并撰写和收集、整理各种有重要参考价值的社会、经济信息供领导参考。

2、负责督促检查各部门、单位贯彻执行上级党委和区委重大决策以及领导指示情况，并检查催办区委重要会议决定事项的贯彻落实；负责全区年度督查检查考核计划的归口审核、统一报批、监督实施职能。

3、负责起草区委工作计划、总结、决议、工作报告及有关文件材料，负责审核和印发区委的各种文件。

4、做好区委常委会会议、全体会议、党代表会议等工作会议的会务组织、材料准备等各项工作。

5、协调区委各部门、各群团组织，“四大家”办公室之间的关系，统筹安排全区性重要会议和领导活动。

6、办好《雨花调研》、《雨花督查》、《雨花改革简报》、《雨花民意快线报》、“民意快线微信公众号”、《雨花信息》、《雨花要情》等刊物，保证上传下达及兄弟区县（市）信息渠道畅通。

7、负责全区机要、保密工作，定期开展保密宣传教育、检查，做好全区保密工作的指导、监督。

8、负责区委及区委办公室公文处理和文书档案利用工作，记好区委大事记。

9、负责群众来区委日常信访接待、办公室内务、财产、文印、车辆和通讯设备的管理，做好区委领导的后勤服务工作。

10、负责上级来文办理和区县（市）及区直部门交区委的请示、报告及其他来文来函办理；上级来文的分发和管理；区委常委、有关县级领导阅文服务；负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作的职能。

11、统筹区委领导的活动安排和紧急情况收集报送等工作。

12、负责全区改革工作的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。

13、负责制定区直机关党的建设规划，指导区直机关各级党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律建设；负责区直机关党员教育管理以及机关党务干部的理论、业务培训；负责审批区直机关党总支（支部）的设置、换届选举以及发展党员审批工作；做好党内信息采集、党费的收缴和管理工作；组织对区直机关各部门落实党建工作责任制的情况进行监督检查；负责综合、指导区直机关精神文明建设工作;领导区直机关青、妇及关心下一代协会等群团组织的工作职能。

14、负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督和指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为的职能。

15、负责区委落实党风廉政建设主体责任的协调、服务职能。

16、负责对提请区委审议的党内规范性文件稿进行前置审核；负责区委规范性文件报送市委备案审查；负责区纪委监委、区委各部委、各街道（镇）党工委（党委）和区直机关各单位党组（党委）党内规范性文件的备案审查。

17、负责党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作，负责全区电子文件管理工作职能。

18、负责党政专用通信二级网建设、运行和维护管理职能，负责全区红机电话、加密视频会议系统、党委视频会议系统管理职能。

19、承担区委财经委员会具体工作，组织开展全区财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委财经委员会的决定事项、工作部署和要求职能。

20、将原区民族宗教和外事侨务局的外事职责和港澳事务管理职责一并划入区委办公室。

21、将区委统战部的台湾事务管理职责划入区委办公室。

22、归口管理区接待服务中心，管理区档案馆（区委党史研究室、区地方编纂室）、区网格化综合服务中心（区群众工作服务中心）、区直属机关党员教育服务中心

23、完成区委和上级部门交办的工作任务。

（二）机构设置情况

本单位对外加挂雨花区直属机关工作委员会、雨花区档案局牌子；归口管理机构1个，为区接待服务中心；所属事业单位3个，分别为区档案馆（区委党史研究室、区地方编纂室）、区网格化综合服务中心（区群众工作服务中心）、区直属机关党员教育服务中心；议事协调机构的办事机构3个，分别为区委改革办、区委外事办、区委财办；内设机构8个，分别为政策研究室（区委财办财经科）、督查室、信息科、行政科（档案工作管理科）、秘书科、文电科、法规室（外事和港澳台事务科）、机要保密科（专用通信科）。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围只有中共长沙市雨花区委办公室本级。

三、涉及机构改革部门情况

（一）区委全面深化改革领导小组改为区委全面深化改革委员会，区委全面深化改革委员会办公室作为委员会的办事机构，设在区委办公室。

（二）组建区委外事工作委员会，区委外事工作委员会办公室作为委员会的办事机构，设在区委办公室。区委办公室的内设机构根据工作需要承担区委外事工作委员会相关工作，接受区委外事工作委员会办公室的统筹协调。

（三）区财经工作领导小组改为区委财经委员会，区委财经委员会办公室作为委员会的办事机构，设在区委办公室。区委办公室的内设机构根据工作需要承担区委财经委员会相关工作，接受区委财经委员会办公室的统筹协调。

（四）区委办公室对外使用区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区国家密码管理局）、区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）、区政府外事办公室、区政府港澳事务办公室、名称。

（五）将区直属机关工作委员会并入区委办公室，区委办公室对外加挂区直属机关工作委员会牌子。

（六）区委办公室对外加挂区档案局牌子，区档案馆调整为区委办公室所属正科级公益类事业单位。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括区委办公室基本运行的经费，也包括上级业务考评和办公室业务指导及其他专项经费、政研（财办财经科）专项经费、接待、调研、活动等服务保障专项经费、区委督查专项经费、党委信息工作专项经费、雨花区委全面深化改革专项经费、网格化工作（群众工作）专项经费、雨花区委机要保密专项经费、全区重要会议、外事和港澳台专项经费、区第六次党代会经费、雨花区高质量发展系列课题研究专项经费、党史地方志档案工作专项经费、区委党史联络组工作经费、机关工委党建主题活动专项经费等。

（一）收入预算：2022年年初部门预算数4451.64万元，其中，一般公共预算拨款4451.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加720.67万元，主要是因为区档案馆账务合并到区委办，设立创建全国一流强区办公室，新增雨花区高质量发展系列课题研究专项。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算：2022年年初部门支出预算数4451.64万元，其中，一般公共服务支出4325.91万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出125.73万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出预算较上年增加720.67万元，主要原因是为区档案馆账务合并到区委办，设立创建全国一流强区办公室，新增雨花区高质量发展系列课题研究专项。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入4451.64万元，一般公共预算拨款支出预算4451.64万元，其中，一般公共服务支出4451.64万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为2363.14万元，其中，人员经费2034.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费328.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为2088.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出.  其中：全区重要会议经费6.5万元，主要是切实以会议精神为指导推动各项工作；上级业务考评和办公室业务指导及其他专项经费62万元，主要是负责全区办公室系统业务指导等工作，根据省市有关文件精神，深入贯彻落实“五个坚持”根本要求，着力推动“三服务”高质量发展；政研（财办财经科）专项经费18万元，主要负责全区性重大政策的调查研究，为区委科学决策提供参谋服务，涵盖决策调研、经验推介、领导文稿服务工作，承担区委财经委日常工作，负责区委财经委的政策调研、资料管理、会务安排等各项协调服务工作；区委督查专项经费10万元，主要是认真贯彻执行中央、省、市决策部署，做好上级党委来我区督查调研的接待衔接工作，统筹安排全区重要工作的专项督查，认真办理好各级党委主要领导的批示指示，以及网络问政件，确保本地区政令畅通；雨花区委全面深化改革专项经费45万元，主要是深入贯彻党的十九大精神，进一步加强区委对全区全面深化改革的领导，全面推进全区各项改革；网格化工作（群众工作）专项经费1360万元，主要是深入实施雨花区基层治理网格化工作和群众工作“民意快线服务联盟”，确保工作落到实处；党委信息工作专项经费26万元，主要是及时收集、整理、报送反映区内经济社会发展的新情况新问题的信息，为区委、区政府掌握情况、科学决策、推动工作提供参考依据，完成省委、市委信息处下达的信息约稿任务；雨花区委机要保密专项经费50万元，主要是保证雨花区机要保密、专用通信工作的顺利运行；接待、调研、活动等服务保障工作经费83万元，主要是负责中央、省、市、区县及友好城市调研、考察活动的服务保障工作，是党委、政府政务活动不可或缺的内容；外事和港澳台专项经费41万元，主要是通过涉外交流基地创建、对外交流、外派华文教师等工作，树立良好的外事形象，增强中外友好交流，为东西方文化交流提供平台，促进国际交流合作顺利进行，着力推进我区外事工作和谐、稳定、健康发展；持续加强雨台两地工商、经贸等领域交流和人员往来，考察台湾优势产业，开展以台引台活动，按照中央、省、市关于进一步改进和加强对台宣传工作的要求,扩大涉台知识教育的普及率，增强涉台知识教育的针对性和实效性，全面强化涉台知识教育，帮助广大干部、学生、群众掌握中央对台方针政策、及时了解两岸关系动态，共同做好新时期对台工作；机关工委党建主题活动专项经费40万元，主要是根据上级文件精神及区领导的要求，加强区直机关57个部门单位的党员干部机关党建工作，加大对区直机关困难党员、群众的关怀、帮扶；雨花区高质量发展系列课题研究专项经费300万元，主要是凝聚全区奋进力量，提高全区创建全国一流现代化强区的意识，指导全区上下摸排当前高质量发展中面临的主要问题和突出困难，更进一步找准今后工作思路、工作对策；党史地方志档案工作专项经费35万元，主要是持续开展党史学习研究、切实履行档案工作为党管档、为国守史、为民服务的神圣职责，发挥地方志“存史、资政、育人”的重要功能，为全区中心工作服务；区委党史联络组工作经费12万元，主要是贯彻各级党史会议精神，围绕区委区政府工作目标，协助档案馆，做好党史宣教和史志编研工作。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年区委办公室的机关运行经费当年一般公共预算拨款328.92万元,比上年预算增加98.19万元，上升42.56%，主要原因是区档案馆账务合并到区委办。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为20万元，其中：公务接待费13万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费7万元。2022年“三公”经费预算较上年减少9.75万元，主要原因是2022年无公务用车。

（三）一般性支出情况：2022年会议费预算数为12.9万元，拟召开区委经济工作务虚会，人数约300人，区委全会，人数约200人，区直机关党组织书记半年度、年度述职会，人数约140人，其他各项调度会若干；2022年培训费预算数为61.2万元，拟开展全区办公室系统业务能力提升班，人数约300人，入党积极分子及党务干部培训，人数约100人，区直机关党员教育培训，人数约500人，重大活动业务培训，人数约60人，全区接待系统礼仪培训，人数约120人，区委网络问政工作专题讲座培训，人数约150人，外事工作专题培训，人数约260人，台海形势报告暨对台交流培训，人数约200人，专职巡查员培训，人数约200人，保密业务知识培训，人数约100人，改革工作专题讲座培训，人数约150人，政策研究和调研报告培训，人数约160人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，未安排预算。

（四）部门政府采购情况：2022年区委办公室政府采购预算总额1336.9万元，其中：政府采购货物预算11.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1355.5万元。本年度政府采购货物和服务全部面向中小企业。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值170.42万元。车辆共有0台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备 0台（套）

2022年部门预算拟安排购置车辆0台，购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年整体支出4451.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出2363.14万元，项目支出2088.5万元。编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出2088.5万元，其中：全区重要会议经费6.5万元，上级业务考评和办公室业务指导及其他专项经费62万元，政研（财办财经科）专项经费18万元，区委督查专项经费10万元，雨花区委全面深化改革专项经费45万元，网格化工作（群众工作）专项经费1360万元，党委信息工作专项经费26万元，雨花区委机要保密专项经费50万元，接待、调研、活动等服务保障工作经费83万元，外事和港澳台专项经费41万元，机关工委党建主题活动专项经费40万元，雨花区高质量发展系列课题研究专项经费300万元，党史地方志档案工作专项经费35万元，区委党史联络组工作经费12万元。

七、专业名词解释

（一）机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。