目  录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、财政拨款收支总表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表 

7、一般公共预算“三公”经费支出表 

8、政府性基金预算支出表 

9、项目支出绩效目标表 

10、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

雨花区纪委机关主要职能是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

雨花区监委主要职能是：负责对本区所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法审查起诉。为履行上述职权，监察委员会可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。 雨花区纪委监委合署办公，实行“两块牌子，一套人马”工作模式。 

（二）机构设置 

雨花区纪委监委为财政全额拨款的行政单位，人员编制数83个，其中行政编制65个、事业编制15个、工勤编制2个、人才引进1个。2024年初预算根据按2023年末工资统发人员测算为：在职人员79人（包含人才引进1人），另有临聘人员5人、退休人员7人。雨花区纪委监委机关共有内设机构11个，即办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。内设机构主任为副科级领导职务。直属单位1个，纪检监察信息中心，未定级。区纪委监委派驻区直各单位纪检监察组9个，组长为副科级领导职务。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中共长沙市雨花区纪律检查委员会本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3157.55万元，其中，一般公共预算拨款收入3157.55万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加12.03万元，上升0.38%，主要原因是基本支出增加，为在职人员增加所致。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3157.55万元，其中： 一般公共服务支出2490.82万元，社会保障和就业支出308.26万元，卫生健康支出154.16万元，住房保障支出204.3万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加12.03万元，上升0.38%，主要原因是基本支出增加，为在职人员增加所致。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3157.55万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算2479.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算678万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出678万元，主要用于党风政风行风建设专项、清廉雨花建设专项、纪检监察信息化建设专项、办案及信访举报专项等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费362.2万元，比上年预算增加41.23万元，增加13%，主要是在职人员增加所致。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为8.89万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费7.89万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.89万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.02万元，主要原因是公务用车运行维护费减少预算0.34万元/辆。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开全区性会议2个，200余人次/个；本系统业务专项会议3个，130余人次/个；培训费预算2万元，拟召开业务培训6次，130余人/次；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额81.69万元，其中，货物类采购预算58.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算22.89万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3157.55万元，基本支出2479.55万元，单位项目支出678万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

附件：中共雨花区纪律检查委员会部门预算公开表