目录

第一部分 中国共产党长沙市雨花区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国共产党长沙市雨花区纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

雨花区纪委机关主要职能是作为党内纪律检查机关要维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

雨花区监委主要职能是负责对本区所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。为履行上述职权，监察委员会可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。

 雨花区纪委监委合署办公，实行“两块牌子，一套人马”工作模式。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

雨花区纪委区监委机关共有内设机构11个，即办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室。内设机构主任为副科级领导职务。直属单位1个，纪检监察信息中心，未定级。区纪委监委派驻区直各单位纪检监察组9个，组长为副科级领导职务。年末实有在职人员77人，其中行政编制59人，行政工勤编2人；事业编制15人，引进人才1人。总体较上年减少行政人员6人，均为组织安排工作调动。另雇员6人，较去年增加2人；退休人员8人，与上年一致。

（二）决算单位构成

中国共产党长沙市雨花区纪律检查委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、中国共产党长沙市雨花区纪律检查委员会

2、中国共产党长沙市雨花区纪律检查委员会（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2594.74万元。与上年相比，减少242.46万元，减少8.55%，主要是因为人员调动减少及在职人员绩效奖金未足额发放导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2594.74万元，其中：财政拨款收入2594.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2594.74万元，其中：基本支出2386.31万元，占91.97%；项目支出208.43万元，占8.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2594.74万元，与上年相比，减少242.46万元，减少8.55%，主要是因为人员调动减少及在职人员绩效奖金未足额发放导致支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2594.74万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少242.46万元，减少8.55%，主要是因为人员调动减少及在职人员绩效奖金未足额发放导致支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2594.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2407.52万元，占92.78%；社会保障和就业支出187.22万元，占7.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3412.27万元，支出决算数为2594.74万元，完成年初预算的76.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算2572.98万元，支出决算为2199.09万元，完成年初预算的85.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因在职人员绩效奖金暂时只发放半年以及中途人员异动减少所致。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算678万元，支出决算为198.43万元，完成年初预算的29.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：留置办案点费用未结算。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中中纪委转移资金拨付10万元廉洁文化建设经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算107.53万元，支出决算为107.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出完成预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算53.76万元，支出决算为79.69万元，完成年初预算的148.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算用于调出人员及退休人员职业年金补缴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2386.31万元，其中：

人员经费2096.71万元，占基本支出的87.86%，主要包括在职人员、退休人员及雇员工资福利支出等。

公用经费289.6万元，占基本支出的12.14%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务车辆运行维护费、物业费、其他交通费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.91万元，支出决算为5.96万元，完成预算的60.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是均无此项支出，与上年相一致。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9.00%，决算数小于预算数的主要原因是全年接待批次、人次未达预算，与上年相比增加0.03万元，增长50.00%，增长的主要原因是全年接待人次增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是均无此项支出，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为8.91万元，支出决算为5.86万元，完成预算的65.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求尽量减少公用支出，与上年相比增加0.87万元，增长17.43%，增长的主要原因是公车维修费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占1.51%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.86万元，占98.49%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是接待外地学习考察组用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.86万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费5.86万元，主要是公务车油料、修理、保险支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出289.6万元，比上年决算数增加51.14万元，增长21.45%,主要原因是：核算口径差异，去年物业费计入人员经费，本年计入机关运行经费支出导致增加，另交通费、办公耗材等增加支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.08万元，用于召开纪检监察信息工作调度会议，人数20人，内容为会议用餐；开支培训费1.58万元，用于开展案管及信访业务培训、事业人员岗前培训、新任职领导干部培训、事业人员培训、专业技能提升培训，人数59人，内容为培训用餐、培训学费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此类活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额95.62万元，其中：政府采购货物支出18.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.25万元。授予中小企业合同金额48.4万元，占政府采购支出总额的50.62%，其中：授予小微企业合同金额48.4万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额18.37万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额30.03万元，占服务支出金额的38.87%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位严格遵守各级各项财务制度和规定，合理高效使用财政资金，实施绩效管理，全年绩效目标完成情况好。对照年初整体支出绩效目标申报情况，各级目标按时按质按量完成，取得了很好的社会效益，得到各级部门和社会公众的高度认可。4个项目均达到预期绩效，目标完成好。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题：项目支出预算执行率差异；各个项目经费及机关运行经费中部分资金使用没有严格按照预算的经济分类科目执行；固定资产采购预算编制较往年准确性提高了很多，但仍存在偏差；各项目的绩效目标制定有待更加细化、量化。原因在于申报预算时不够精细，与业务部门沟通不够。在今后的预算和绩效目标申报工作中要求尽量精准，在执行中也严格按照预算的项目和科目使用资金，保证总体及分项、分科目预算的执行率。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度中国共产党长沙市雨花区纪律检查委员会部门决算公开表格

2、2022年度中国共产党长沙市雨花区纪律检查委员会部门整体支出绩效评价报告

中国共产党长沙市雨花区纪律检查委员会

2023年09月18日