雨花区纪委监委2021年部门预算公开说明

目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成 ：部门本级

三、涉及机构改革部门情况（无  ）

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），党（工）委、纪（工）委、派驻纪检监察组等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定本区规范性文件。

7、负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、街道（镇）纪（工）委、区管企业纪检监察机构、园区纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、完成中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委和区委交办的其他任务。

（二）、机构设置情况

本单位为财政全额拨款的行政机关。内设机构11个：办公室、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、信访室、纪检监察1-5室、案件监督管理室、案件审理室，另下设二级事业单位：纪检监察信息中心为全额拨款事业单位。至2021年初正式在职人员81人（其中行政人员64人，事业编人员14人，工勤人员2人，人才引进人员1人），雇员5人，退休人员8人。        

二、部门预算单位构成

本预算部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只有部门本级。

三、涉及机构改革部门情况（无  ）

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括党风政风行风建设项目、廉政文化建设及宣教项目、信访项目、办案专项及信息化建设等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初部门收入预算数3047.67万元，其中，一般公共预算拨款3047.67万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。

（二）支出预算：2021年年初部门支出预算数3047.67元，均为一般公共服务支出3047.67万元，比上年增加63.34万元。

增减明细及说明：基本支出增加249.34万元，人员经费增加216.38万，公用经费增加32.96万，是因为人员增加所致；项目支出减少186万元，其中党风政风行风监督专项减少60万元、廉政文化建设及宣教专项减少20万元、信息化专项减少9万元，办案专项减少89万、派驻监督专项未申请预算较去年减少9万，信访举报专项增加1万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入3047.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2701.67万元，其中，人员经费2374.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费327.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为346万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：党风政风行风建设项目经费10万元，专项用于干部廉政档案更新完善以及各项规定执行情况专项督查、通报、整改等；廉政文化建设及宣教项目经费20万元，专项用于“四二0”廉政警示教育等廉政文化宣教活动开展 、纪检干部素质提升培训、调研考察等；信访项目经费10万元，专项用于基层信访中心及网络举报系统建设、基层接访人员培训等；办案项目经费300万元，专项用于违纪违法案件查办、审理；信息化工程建设项目经费6万元，专项用于 纪检监察信息网络平台维护、更新。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款327.37万元,比上年预算增加32.96万元，上升11%，主要是人员增加，致使相关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为10.45万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费9.45万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.45万元），因公出国（境）费0万元。较上年持平。

（三）部门政府采购情况：

2021年政府采购预算总额21.57万元，其中：政府采购货物预算21.57万元。

（四）国有资产占有使用情况：

截至2020年12月31日，单位固定资产账面净值196.65万元。车辆共有3台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

2021年部门预算安排购置车辆0台，购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出3047.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出346万元，其中：党风政风监督专项10万元、廉政文化建设及宣教专项20万元、办案专项300万元、信访举报专项10万元、信息化工程建设专项6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。