目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

（二）机构设置  

二、部门预算单位构成  

部门本级

三、涉及机构改革部门情况（无）

四、部门收支总体情况  

（一）收入预算  

（二）支出预算  

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出  

（二）项目支出  

六、政府性基金预算支出（无）

七、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况

（四）部门预算政府采购情况  

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明一、部门基本概况

（一）、职能职责

中共长沙市雨花区委巡察工作领导小组办公室（以下简称区委巡察办）是中共长沙市雨花区委巡察工作领导小组〈以下简称区委巡察工作领导小组〉的日常办事机构，作为区委工作机关，为正科级单位，主要职责：

1、向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室（以下简称为市委巡察办）报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署。

2、承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。

3、统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

4、对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

5、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

6、完成市委巡察办、区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）、机构设置情况

本单位为财政全额拨款的行政机关。2022年初实有在职人员21人（行政编13人，事业编8人），内设机构2个：综合科：负责区委巡察机构文电、机要、档案、保密、信息、法规等日常运转工作；负责区委巡察办内务、会务、信访、文件文稿、宣传工作，起草巡察工作综合报告和专题报告等；承担区委巡察工作领导小组决定事项的督查督办工作；负责区委巡察机构财务、国有资产管理和办公设备装备采购等后勤管理服务；按照有关规定，协助做好组织人事、党群、内部监督等工作；负责巡察人才库建设和管理、巡察工作人员抽调等工作。业务科：统筹谋划巡察工作，研究起草巡察工作的中长期规划、年度计划、阶段性工作方案；指导区委巡察组业务工作，协调配合巡察进驻、了解、报告、反馈等工作，审核巡察报告、反馈意见等材料；负责问题线索和有关移交材料的审核把关、台账管理、跟踪协调和督促了解等工作；负责被巡察党组织巡察整改的统筹协调、情况汇总、公开公示和督促了解等工作；负责区委巡察组进驻前信访举报、审计等情况或材料收集的联络协调工作。

二、部门预算单位构成

本预算部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围只有部门本级。

三、涉及机构改革部门情况：无四、部门收支总体情况    

（一）收入预算 ，2022年本部门年初预算数706.03万元，其中，一般公共预算拨款706.03万元，政府性基数预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0元。  

（二）支出预算 ,2022年年初部门支出预算数706.03万元，其中，一般公共服务支出663.68万元，社会和保障就业支出42.35万元。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（三）收入、支出较去年增加30.2万元，增减明细及说明：基本支出增加31.2万元，人员经费减少10.26万，年初人员增加1人，但人员奖金、其他工资福利支出预算较去年减少；公用经费增加20.94万，是因为人员增加以及预算科目调整（物业费、伙食助费等计入公用经费）；项目支出减少1万元，即巡察抽调人员专项减少预算1万元。

五、一般公共预算收支情况

2022年本部门一般公共预算拨款收入706.03万元，一般公共预算拨款支出预算706.03万元，其中，一般公共服务支出663.68万元，占94%，社会和保障就业支出42.35万元，占6%，具体安排情况如下：  

（一）基本支出 ：2022年年初预算数为639.03万元，是指为保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经561.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费77.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、物业费、伙食费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出 ：2022年年初预算数为67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：巡察抽调人员专项预算11万元，主要用于开展巡察抽调各部门干部的办公、伙食支出等方面；巡察专项补助56万元，主要用于开展巡察抽调人员补助支出方面。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款77.18万元，比上年预算增加20.94万元，上升37%，主要是人员增加1人，另物业费及伙食费去年计入人员经费预算支出，今年作为公用经费拨付。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0.03万元，为公务接待费，公务用车购置及运行费0元，因公出国（境）费0元。与上年持平。

（三）一般性支出情况

2022年会议费预算数为0.3万元，拟召开各部门电视电话会议、巡察问题通报等会议；2022年培训费预算数为1万元，拟开展每轮巡察抽调干部业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，未安排预算。

（四）部门预算政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购服务预算3万元。本年度政府采购货物和服务全部面向中小企业。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面净值0.17万元。无公务车辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

2022年部门预算安排购置车辆0台，购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

（六）绩效目标设置情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2022年整体支出706.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出639.03万元，项目支出67万元。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出67万元，其中：巡察抽调人员专项预算11万元，巡察专项补助56万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。