2020年度雨花区委巡察办部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分  2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

单位概况

一、部门职责：中共长沙市雨花区委巡察工作领导小组办公室（以下简称区委巡察办）是中共长沙市雨花区委巡察工作领导小组〈以下简称区委巡察工作领导小组〉的日常办事机构，作为区委工作机关，为正科级单位，主要职责：

（一）向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室（以下简称为市委巡察办）报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署。

（二）承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。

（三）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

（四）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）完成市委巡察办、区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：本单位为财政全额拨款的行政机关。2020年末实有在职人员19人（行政编11人，事业编8人），内设机构2个：综合科：负责单位日常运转工作；业务科：统筹谋划执行各项巡察业务工作。

（二）决算单位构成：本决算部门只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围只有部门本级，且从2020年开始独立核算。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计473.26万元，支出总计472.01万元。本年开始独立核算，上年无相关数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计473.26万元，其中：财政拨款收入473.26万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计472.01万元，其中：基本支出422.2万元，占89%；项目支出49.81万元，占11%；无上缴上级支、经营支、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计473.26万元，支出总计472.01万元。本年开始独立核算，上年无相关数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出472.01万元，占本年支出合计的100%，

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出472.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出448.85万元，占95%；社会保障和就业类支出23.16万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为574.4万元，支出决算数为472.01万元，完成年初预算的82%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为497.92万元，支出决算为399.04万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按2019年度末实有人员预算人员经费，但大部分人员都是2019年下半年陆续进入本单位，今年发放2019年度人员年终绩效等该人员只需发放半年，致使人员经费较年初预算结余81.92万元，另办公经费结余16.95万元。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为53.32万元，支出决算为49.81万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：巡察专项补助经费因年初预算不足，未按时发放，结余1.25万申请留用结转至下年；抽调人员专项因年初预计购置电脑等办公设备未采买，由此结余2.26万元。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为23.16万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出422.2万元，其中：人员经费395.49万元，占基本支出的94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、医疗补助等；公用经费26.71万元，占基本支出的6%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.15万元，完成预算的50%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元，无上年数据。

2、公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.15万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是未有公务接待需要。无上年数据。

3、无公务用车，购置费及运行维护费支出预算、决算均为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占100%,因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费支出决算均为0万元。其中：公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组1个：浏阳市交叉巡察组人员16人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出26.71万元，比年初预算数结余16.95万元，结余39%。主要原因是厉行节约，所有不是必需的支出坚决不开支。因为是本年开始独立核算，无上年数据对比。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.41万元，用于参加第四期全国巡察办主任提级培训0.33万元，人数1人；用于第八轮巡察动员及培训用餐0.08万元，人数20人；未发生举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.2万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.09万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

对2020年度部门整体支出绩效开展了自评，分别对基本支出情况和2个项目支出情况明细作出说明，涉及当年一般公共预算财政拨款472.01万元，其中，项目支出绩效评价49.81万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）