雨花区委巡察工作领导小组办公室2021年部门预算公开说明

发布日期:2021-01-18    来源:区委巡察办字体大小:

雨花区委巡察工作领导小组办公室

2021年部门预算公开说明

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第一部分:部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

部门本级

三、涉及机构改革部门情况(无)

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)部门预算政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表(分性质)

七、一般公共预算基本支出明细表(按功能分类)

八、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

九、预算支出表(政府预算支出经济分类)

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一)、职能职责

中共长沙市雨花区委巡察工作领导小组办公室(以下简称区委巡察办)是中共长沙市雨花区委巡察工作领导小组〈以下简称区委巡察工作领导小组〉的日常办事机构,作为区委工作机关,为正科级单位,主要职责:

1、向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室(以下简称为市委巡察办)报告巡察工作情况,传达贯彻中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署。

2、承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。

3、统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

4、对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

5、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

6、完成市委巡察办、区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

(二)、机构设置情况

本单位为财政全额拨款的行政机关。2021年初实有在职人员20人(行政编12人,事业编8人),内设机构2个:综合科:负责区委巡察机构文电、机要、档案、保密、信息、法规等日常运转工作;负责区委巡察办内务、会务、信访、文件文稿、宣传工作,起草巡察工作综合报告和专题报告等;承担区委巡察工作领导小组决定事项的督查督办工作;负责区委巡察机构财务、国有资产管理和办公设备装备采购等后勤管理服务;按照有关规定,协助做好组织人事、党群、内部监督等工作;负责巡察人才库建设和管理、巡察工作人员抽调等工作。业务科:统筹谋划巡察工作,研究起草巡察工作的中长期规划、年度计划、阶段性工作方案;指导区委巡察组业务工作,协调配合巡察进驻、了解、报告、反馈等工作,审核巡察报告、反馈意见等材料;负责问题线索和有关移交材料的审核把关、台账管理、跟踪协调和督促了解等工作;负责被巡察党组织巡察整改的统筹协调、情况汇总、公开公示和督促了解等工作;负责区委巡察组进驻前信访举报、审计等情况或材料收集的联络协调工作。

二、部门预算单位构成

本预算部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围只有部门本级。

三、涉及机构改革部门情况(无)

四、部门收支总体情况

本年部门预算收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括单位机关基本运行的经费,也包括巡察工作保障及巡察专项工作补助等项目经费。

(一)收入预算:2021年年初部门收入预算数675.83万元,其中,一般公共预算拨款675.83万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元。

(二)支出预算:2021年年初部门支出预算数675.83万元,均为一般公共服务支出。

增减明细及说明:基本支出增加86.75万元,人员经费增加74.17万,公用经费增加12.58万,是因为人员增加所致;项目支出增加14.68万元,其中巡察工作保障办公费增加6.68万元,巡察工作专项补助费增加8万元。因2020年度项目经费不足,且21年度巡察任务加大的因素,项目预算经费申报增加了14.68万元。

五、一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入675.83万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为607.83万元,其中,人员经费551.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费56.24万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2021年年初预算数为68万元,是指单位为完成专项巡察工作而发生的支出,其中:巡察工作保障办公费12万元,巡察工作专项补助费56万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款56.24万元,较上年增加12.58万无,增长22%,是因为人员增加所致。

(二)“三公”经费预算2021年“三公”经费预算数为0.3万元,为公务接待费,无公务用车运行维护、购置费及因公出国(境)费。较去年预算数一致。

(三)部门政府采购情况

2021年政府采购预算总额9.66万元,为政府采购货物预算金额。

(四)国有资产占有使用情况:

截至2020年1231日,单位固定资产账面净值0.18万元。车辆共有0台,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)

2021年部门预算安排购置车辆0台,购置单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年整体支出675.83万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出68万元,其中:巡察工作保障办公费12万元,巡察工作专项补助费56万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费:为是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。


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