2022年度

中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室

部门（单位）部门决算

目录

第一部分 中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室

部门（单位）概况

一、部门职责

此项内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室内设机构包括：此项内容涉密，依法不予公开。

（二）决算单位构成。中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计505.07万元。与上年相比，减少117.67万元，减少18.90%，主要是因为本年支付紧张，一些申请的经费无法支付而被收回财政。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计505.07万元，其中：财政拨款收入505.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计505.07万元，其中：基本支出268.39万元，占53.14%；项目支出236.68万元，占46.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计505.07万元，与上年相比，减少117.67万元，减少18.90%，主要是因为本年支付紧张，一些申请的经费无法支付而被收回财政。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出505.07万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少117.67万元，减少18.90%，主要是因为本年支付紧张，一些申请的经费无法支付而被收回财政。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出505.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出473.21万元，占93.69%；社会保障和就业支出31.85万元，占6.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为609.13万元，支出决算数为505.07万元，完成年初预算的82.92%，其中：

1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算289.13万元，支出决算为236.53万元，完成年初预算的81.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年支付紧张，一些申请的经费无法支付而被收回财政。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算320万元，支出决算为236.68万元，完成年初预算的73.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年支付紧张，一些申请的经费无法支付而被收回财政。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算11.27万元，支出决算为12万元，完成年初预算的106.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员调动办理手续的原因，出现一段时间人员数比编制数多的情况。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算5.63万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的352.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员调出，追加了预算，补缴了职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出268.38万元，其中：

人员经费239.03万元，占基本支出的89.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费29.35万元，占基本支出的10.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格控制三公经费支出。

公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格控制三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格控制三公经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出29.35万元，比上年决算数增加4.4万元，增长17.64%,主要原因是：由于人员调动时间办理的原因，出现一段时间人员数比编制数多的情况。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0长会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0场培训，人数0人，内容为无；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有举行。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额62.46万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.52万元。授予中小企业合同金额62.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额62.46万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额2.94万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额59.52万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，在区委区政府和区委网信委的坚强领导下，雨花区委网信办全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大精神，以习近平总书记关于网络强国的重要思想作为指引，压实网络意识形态和网络安全工作责任制，加强党的领导、创新网络宣传、科学处置舆情、推进综合治理、筑牢安全防线，全区网信工作取得显著成效。一些项目虽然支付困难，但是还是多方协调，保证项目如期完成。

（二）存在的问题及原因分析

由于本年资金紧张，支付困难，一些到期项目无法完成支付，导致大量预算资金年底收回财政，预算执行率降低。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室部门决算公开表格

2、2022年度中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室部门整体支出绩效评价报告（此项内容涉密，依法不予公开）

中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室

2023年09月18日