雨花区委网信办2021年部门决算公开说明

发布日期:2022-09-28    来源:区委网信办字体大小:

2021年度中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

第一部分 中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

(一)此项内容涉密,依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室内设机构包括:此项内容涉密,依法不予公开。

(二)决算单位构成

    中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括:中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室本级。

第二部分 2021年度部门决算表(附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计622.74万元。与上一年度相比,收、支总计各减少44.9万元,下降6.73%。主要是因为上年加大财政使用效率,减少本年结转。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计537.76万元,其中:财政拨款收入537.76万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计622.74万元,其中:基本支出276.97万元,占44.48%;项目支出345.77万元,占55.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计622.74万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少44.9万元,下降6.73%。主要是因为上年加大财政使用效率,减少本年结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出622.74万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加59.58万元,增长10.58%。主要是因为2021年新增人员1名。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出622.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出611.93万元,占98.26%;社会保障和就业支出10.81万元,占1.74%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为558.15万元,支出决算数为622.74万元,完成年初预算的111.57%,其中:

1、一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)

年初预算为247.87万元,支出决算为266.16万元,完成年初预算的107.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是:由于人员增加及社保公积金调整,年中追加了预算。

2、一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)

年初预算为295万元,支出决算为345.77万元,完成年初预算的117.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结转资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为10.19万元,支出决算为10.81万元,完成年初预算的106.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是:由于人员增加及社保调整。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出276.97万元,其中:人员经费252.02万元,占基本支出的90.99%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费24.95万元,占基本支出的9.01%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室2021年度机关运行经费支出24.95万元,比年初预算数减少0.09万元,下降0.36%。主要原因是:厉行节约,减少了开支。

十、一般性支出情况

2021年度中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室开支会议费0.03万元,用于网络安全专项会议;开支培训费0.16万元,用于事业编人员培训;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,本年未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室2021年度政府采购支出总额127.19万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.19万元。授予中小企业合同金额127.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额127.19万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目3个,共涉及资金230万元,占一般公共预算项目支出总额的77.97%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

2)部门决算中项目绩效自评结果(50万元以上项目和重点项目)。

2021年项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目绩效目标完成情况:基本按质按量完成了申报的本单位预算项目,实现了预定效果。发现的主要问题及原因:受疫情影响,雨花智慧平台一期项目有所延迟。下一步改进措施:加强项目管理与督促,保证各个项目如期按质完成。2021年项目绩效自评综述:2021年,全区网信工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话精神,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,扎实做好全区网上正面宣传、舆情引导处置、网络综合治理体系建设、网络安全和信息化发展等工作,为雨花区迈向全国一流强区提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障、有力信息化支撑,基本完成了申报的项目绩效目标。

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。本单位此项内容涉密,依法不予公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度部门决算表格》


2021年度部门决算表(网信办).docx
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