目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、2021年预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

此项内容涉密，依法不予公开。

（二）机构设置

此项内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

区委网信办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有区委网信办本级。

三、部门收支总体情况

2021年收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障办机关基本运行的经费，也包括完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项支出。

（一）收入预算：2021年年初预算数558.15万元，上年结转104.48万元，合计662.63万元，其中，一般公共预算拨款662.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少55.09万元，主要是有一个项目经费安排在财政大预算。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。            

（二）支出预算：2021年年初预算数558.15万元，上年结转104.48万元，合计662.63万元，其中，基本支出263.15万元，项目支出399.48万元（包含上年结转104.48万元）。收入较上年减少55.09万元，主要是有一个项目经费安排在财政大预算。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入558.15万元，上年结转104.48万元，合计662.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为263.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为295万元，上年结转104.48万元，合计399.48万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，此项内容涉密，依法不予公开。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年我办的机关运行经费财政拨款预算25.04万元，比上年预算增加3.42万元，上升15.82%，主要是2021年我办新增人员1名。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为0.25万元，其中：公务接待费 0.25万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.75万元，减少75%，主要原因是上年无“三公”经费支出。

3、部门预算政府采购情况：2021年我办政府采购预算总额254.7万元，其中：政府采购货物类预算6万元，政府采购服务类预算248.7万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值23.75万元。车辆共有0台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为662.63万元，其中，基本支出263.15万元，项目支出399.48万元，此项内容涉密，依法不予公开。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

第二部分  部门预算公开表格

见附表（雨花区委网信办预算公开表）

中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室

2021年1月18日