目录

第一部分区委网信办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

 第一部分  区委网信办概况

 一、部门职责

此项内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位机构（本级）为1个，机构全称：中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室，于2019年3月成立。

（二）决算单位构成。区委网信办是一个独立的编制机构单位，2019年部门决算公开单位只有一个。

第二部分   2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计370.46万元。2019年是我办财务建账独立核算第一年，故无2018年实际执行数据，也无2019年年初预算数据。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出包括人员经费和公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计370.46万元，其中：财政拨款收入370.46万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计137.46万元，其中：基本支出62.54万元，占45.5%；项目支出74.92万元，占54.5%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计370.46万元，由于2019年是我办财务建账独立核算第一年，故无2018年实际执行数据，也无2019年年初预算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出137.46万元，占本年支出合计的100%，由于2019年是我办财务建账独立核算第一年，故无2018年实际执行数据，也无2019年年初预算数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出137.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.31万元，占96.98%；社会保障和就业（类）支出4.15万元，占3.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为137.46万元，所有支出全部为追加预算，主要原因是2019年是我办财务建账独立核算第一年，故无2018年实际执行数据，也无2019年年初预算数据。

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.39万元。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.92万元。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出137.46万元，其中：人员经费49.72万元，占基本支出的36.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费87.74万元，占基本支出的63.83%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度,本单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，涉及当年一般公共预算财政拨款137.46万元，其中，项目支出绩效评价74.92万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我办2019年度支出绩效情况较好，我办高度重视绩效评价工作，整体提升了预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出15.05万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.03万元，用于召开全区网信工作会议租用会议中心场租费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额64.59万元，其中：政府采购货物支出20.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.28万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告 

此项内容涉密，依法不予公开。

中共长沙市雨花区委网络安全和信息化委员会办公室

2020年8月27日