关于2020年财政决算草案和2021年1-6月预算执行情况的报告

发布日期:2021-09-10    来源:区财政局字体大小:

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第一部分2020年财政决算报告

(一)2020年财政决算草案情况

1、地方一般公共预算收入决算情况

2、一般公共预算支出决算情况

3、一般公共预算收支平衡情况

4、政府性基金预算收支决算情况

5、国有资本经营预算收支决算情况

6、社会保险基金预算收支决算情况

7、地方政府债务情况

8、其他情况

1)预备费

2)“三公”经费及会议费

3)转移支付

4)直达资金

(二)2021年1—6月预算执行情况

1、一般公共预算收支情况

2、财政收支主要特点

(三)完成今年财政预算的措施

第二部分  2020年雨花区决算报表

1、2020年度雨花区地方一般公共预算收入决算表

2、2020年度雨花区一般公共预算支出决算表

3、2020年度雨花区一般公共预算收支决算总表

3-1、2020年度雨花区一般公共预算税收返还和转移支付表

3-2、2020年度雨花区一般公共预算专项转移支付支出情况表

4、2020年度雨花区政府性基金预算收支决算总表

4-1、2020年度雨花区政府性基金预算转移支付表

4-2、2020年度雨花区政府性基金预算收入决算表

4-3、2020年度雨花区政府性基金支出决算表

4-4、2020年度雨花区政府性基金专项转移支付支出情况表

5、2020年度雨花区国有资本经营预算收支决算总表

5-1、2020年度雨花区国有资本经营预算收入决算表

5-2、2020年度雨花区国有资本经营预算支出决算表

6、2020年度雨花区社会保险基金预算收支决算总表

6-1、2020年度雨花区社会保险基金预算收入决算表

6-2、2020年度雨花区社会保险基金预算支出决算表

7、2021年1-6月雨花区地方一般公共预算收入执行情况表

8、2021年1-6月雨花区一般公共预算支出执行情况表

9、2020年度雨花区一般公共预算支出决算功能分类表

10、2020年度雨花区一般公共预算本级支出决算功能分类表

11、2020年度雨花区一般公共预算本级基本支出决算经济分类表

12、2020年度雨花区政府一般债务限额及余额情况表

13、2020年度雨花区政府专项债务限额及余额情况表

14、2020年度雨花区地方政府债券使用情况表

15、2020年度雨花区地方政府债务发行及还本付息情况表

部分  相关说明

1、雨花区2020年预算绩效管理工作情况说明

2、雨花区2020年决算草案相关说明


    关于2020年财政决算草案和2021年1-6月预算执行情况的报告

——2021827日在长沙市雨花区第五届人大常委会

第四十六次会议上

区财政局党组书记、局长提名人选    

主任、各位副主任、各位委员

我受区人民政府委托,向各位报告2020年全区财政决算草案及2021年1-6月预算执行情况,请予审议。

一、2020年财政决算草案情况

2020年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大常委会的监督支持下,区财政坚决贯彻落实中央、省、市各项决策部署,认真执行区第五届人民代表大会第四次会议有关决议,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,推动区域高质量发展,扎实做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,充分发挥财政职能,有效保障了重点支出和民生项目,实现了收支平衡并略有结余的目标,决算情况总体良好。

(一)地方一般公共预算收入决算情况

2020年地方一般公共预算收入(不含省级下放税收)预算调整为645000万元,全年实际完成651125万元,为调整预算数的100.95%,同比上年增加37507万元,增长6.11%。全年完成一般公共预算收入1628397万元,同比上年增加47084万元,增长2.98%。

地方一般公共预算收入(不含省级下放税收)分项完成情况:税收收入347084万元,同比上年减少9787万元,下降2.74%;非税收入304041万元,同比上年增加47294万元,增长18.42%。(详见附件1)

(二)一般公共预算支出决算情况

2020年区本级一般公共预算支出预算调整为852415万元,加上上级专项转移支付补助支出114134万元,以及部分用于专项支出的一般性转移支付补助支出95843万元,一般公共预算支出预算调整为1062392万元。全年实际完成1063812万元,为调整预算的100.13%,比上年增加147725万元,增长16.13%。

全区一般公共预算支出分项完成情况(按支出功能科目):

一般公共服务支出317731万元,同比增长23.69%;

国防支出533万元,同比下降46.27%,下降的主要原因是按文件要求减少相关方面支出以及科目的调整;

公共安全支出13893万元,同比下降48.06%,下降的主要原因是辅警人员经费和法检两院经费延迟结算;

教育支出181894万元,同比增长13.60%,增长的主要原因是教师人员增资、学校拆迁和建设支出的增加;

科学技术支出9519万元,同比下降43.13%,下降的主要原因是上级专项转移支付减少7404万元;

文化旅游体育与传媒支出4259万元,同比增长32.80%,增长的主要原因是上级专项转移支付增加1216万元;

社会保障和就业支出81238万元,同比下降3.35%,下降的主要原因是部分支出在政府基金预算的抗疫特别国债中列支等;

卫生健康支出37984万元,同比增长28.18%,增长的主要原因是上级专项转移支付增加3113万元,以及增加疫情防控支出和基本公卫提标等;

节能环保支出56530万元,同比增长76.87%,增长的主要原因是上级专项转移支付增加26168万元;

城乡社区支出222626万元,同比增长7.34%,增长的主要原因是城建等项目支出的增加;

农林水支出30080万元,同比增长25.41%,增长的主要原因是上级专项转移支付增加4037万元;

交通运输支出7973万元,同比增长35.62%,增长的主要原因是洞株公路等道路拆迁和建设支出的增加;

资源勘探工业信息等支出8626万元,同比增长9.97%,增长的主要原因是工业企业技术改造贷款贴息区级配套资金的增加;

商业服务业等支出19275万元,同比下降25.58%,下降的主要原因是上级专项转移支付减少5103万元;

金融支出1627万元,同比增长146.52%,均为上级专项转移支付支出;

自然资源海洋气象等支出1000万元,同比下降19.35%,下降的主要原因是上级专项转移支付减少200万元;

住房保障支出35298万元,同比增长2414.10%,增长的主要原因是上级专项转移支付增加32013万元;

粮油物资储备支出1525万元,同比增长535.42%,均为上级专项转移支付支出;

灾害防治及应急管理支出4504万元,同比下降18.36%;

其他支出15701万元,同比增长0.63%;

债务付息支出11996万元,同比增长18.90%,增长的主要原因是政府债券利息支出的增加。(详见附件2)

(三)一般公共预算收支平衡情况

2020年全区完成地方一般公共预算收入(不含省级下放税收)651125万元,加上上级专项转移支付收入114134万元,一般性转移支付及返还性收入242332万元,债务转贷收入86362万元,上年结余3608万元,动用预算稳定调节基金8000万元调入资金50000万元,减去上解上级支出9039万元,安排债务还本支出79765万元我区当年可用财力1066757万元;完成一般公共预算支出1063812万元,年终滚存结余2945万元,其中:结转下年支出2945万元。(详见附件3)

(四)政府性基金预算收支决算情况

2020年区本级政府性基金预算收入0万元,政府性基金转移支付收入408009万元,抗疫特别国债转移支付收入46200万元(含市级抗疫特别国债中非经贸孵化园二期项目30000万元),债务转贷收入71300万元,调入资金2796万元,完成政府性基金预算支出528228万元,上解上级支出77万元,年终滚存结余0万元。(详见附件4)

(五)国有资本经营预算收支决算情况

2020年区本级国有资本经营预算收入130万元,上级补助收入276万元,国有资本经营预算支出406万元,年终滚存结余0万元。(详见附件5)

(六)社会保险基金预算收支决算情况

2020年区本级社会保险基金收入30613万元,为年初预算的99.97%;区本级社会保险基金支出28908万元,为年初预算102.92%;当年收支结余1705万元,上年结余12706万元,年终滚存结余14411万元。(详见附件6)

(七)地方政府债务情况

2020年,全区政府债务总限额478393万元(新增债务限额77900万元),其中一般债务限额332792万元,专项债务限额145601万元。根据上述限额,2020年新增债券77900万元。截至2020年底,地方政府债务余额478390万元,其中一般债务余额332789万元,专项债务余额145601万元,政府债务余额控制在核定的债务余额限额以内。

(八)其他情况

1.预备费:预备费18000万元,全部用于年初难以预见的开支,根据具体使用方向列入相关科目,包括疫情相关支出5430万元,应急抢险、防汛救灾支出等1921万元,其他临时性增加的支出10649万元。

2“三公”经费及会议费2020年区属行政事业单位财政拨款开支的“三公”经费合计为609万元,同比减少223万元,下降26.8%。其中:因公出国(境)支出0万元,同比减少40万元,下降100%;公务接待费支出35万元,同比减少43万元,下降55.13%;公务用车运行维护费 574万元(其中公务车购置费129万元),同比减少140万元,下降19.61%。2020年会议费财政拨款支出为122万元,比上年减少54万元,下降30.68 %。

3转移支付2020年市财政共安排我区一般公共预算税收返还和转移支付补助356466万元,比上年增加75012万元,增长26.65%。

4直达资金截至2020年底,全区直达资金共计64671.49万元,分配进度达97.90%,其中:一般债券新增部分1300万元、正常转移支付2358.80万元、特殊转移支付12502.69万元、抗疫特别国债48510万元(包括政府性基金预算46200万元,一般公共预算2310万元)。累计资金支出62640.16万元,支付比例96.86%。参照直达资金29318.60万元,分配进度达100%,累计资金支出27271.48万元,支付比例93.02%。

二、202116月预算执行情况

(一)一般公共预算收支情况

区第五届人民代表大会第五次会议审议批准的2021年地方一般公共预算收入(不含省级下放税收)计划完成670800万元。1-6月,地方一般公共预算收入(不含省级下放税收)363487万元,为年度预算的54.19%,比上年同期增加29573万元,增长8.86%,累计完成一般公共预算收入929744万元,比上年同期增加33155万元,增长3.70%。(详见附件7)

区第五届人民代表大会第五次会议审议批准的2021年区本级一般公共预算支出计划安排813800万元。1-6月,全区累计完成一般公共预算支出490577万元,为年度预算的60.28%,比上年同期增加74136万元,增长17.80%。(详见附件8)

全区1-6月直达资金共计49270.62万元,分配进度达95.93%,其中:共同财政事权转移资金48969.91万元、一般性转移资金275万元、专项转移资金25.71万元。累计资金支出27081.39万元,支付比例54.96%。

(二)财政收支主要特点

今年以来,我区克服疫情冲击、减税降费等影响,在区委、区政府的坚强领导下,坚决贯彻党中央、省、市决策部署,立足财政职能职责,始终树立风险意识和责任担当,落实政府过“紧日子”要求,兜牢兜实“三保”,守住债务风险底线,稳步提升基本民生保障水平,确保了全区一般公共预算收支实现年初目标双过半。收支主要表现为以下几个方面的特点:

1.财税收入恢复稳定增长,后期税收形势严峻。目前疫情影响仍然延续,但宏观层面有所复苏,我区规模以上工业增加值和社零(限额以上)实现较快增长,财税收入增长也回归稳定。1-6月我区累计完成一般公共预算收入总量仍保持内五区第一,但后续还面临较多问题:一是重点税源流失。交通银行、和顺石油、和盛医药、养天和大药房等企业税源外迁,造成税源减收约5亿元,税收增长更为艰难。二是项目税源减少。2020年我区较多大型项目收尾,缴纳较多土地增值税,推动了税收增长,而今年项目减少,土增税收下滑明显,特别是区级税收,出现同比下降。

2.区域经济进入调整阶段,税源发展不甚理想。近年来,借助商圈、市场的蓬勃发展和高铁区位优势,雨花区经济总量迅速扩大,但随着互联网商务的腾飞,我区产业发展逐渐进入调整期,税收依靠房地产行业支撑,传统优势行业增长乏力,新兴产业支撑不足,税收结构有待进一步优化。目前,我区金融业、科学研究和技术服务业税收贡献率均不足7%,软件信息业税收贡献率仅为1%,近来飞速发展的朝阳产业在我区暂未形成主力支撑,影响了我区税源的持续性和稳定性。同时我区市场主体新增活力不足,新增6464家市场主体中,仅有401家入库税收197万元,税源发展亟需产业优化转型和新兴主体的支持。

3.财政收支矛盾依然突出,实际财力面临缺口。2021年上半年我区多方筹措资金,优化支出结构,科学测算库款,坚持统筹安排、勤俭节约、精打细算的总原则,牢牢把握支出的口子,优先保疫情防控、保“三保”、保债务还本付息等刚性支出,坚决落实上级重大决策部署,切实办好各项重点民生实事。但当前财政收支矛盾更为突出:一是基础建设范围广,近年来因城市发展需要,大力开展基础建设,部分在建项目已到付款节点,新建项目陆续开工,资金缺口大。二是民生支出压力大,随着普惠制及公办学前教育推行、生均经费和教师工资提标、惠民政策逐年提标扩面等刚性增资对我区影响较大,加之绿心地区工业企业退出、垃圾分类等重点工作,民生类支出压力大。三是上解资金项目多,因发展需要,我区上缴至市财政的轨道资本金、污水采购结算资金等各项配套资金巨大,当前形势下,上缴资金逐年递增,区级无力承担。

三、完成今年财政预算的措施

(一)多措并举,全力保障收入增长。一是优化顶层设计,注重财源建设。全力落实省政府关于服务“三高四新”战略实施财源建设工程的工作要求,坚持四大导向,建立健全更为广义的协税护税工作网络,使财源建设理念贯穿于政务服务与行政管理全过程。同时,在广泛调研的基础上,摸清全区经济特点、产业支柱与税源结构等底数,结合十四五规划,寻找、确立雨花区区域优势,合理布局产业发展,推动雨花经济高质量发展。二是强化全程管理,跟进项目税源。及时走访、对接项目各方,在项目建设和产业扶持等环节,全面跟进税源登记与税收入库,在推动项目建设,避免税收流失的同时,进一步提高财源与区域经济建设的相互推进与共同发展。三是优化企业服务,稳固优质税源。按照《重点企业(楼宇)走访服务工作方案》的要求,联合多部门定期走访企业,优化政务服务,及时收集经营信息,关注关联企业动态,争取政策支持,稳固优质企业在我区的持续发展。四是突出清理重点,强化税收征管。进一步深入研究宏观财税政策,拓宽现有思路,及时根据政策走向,找准税收征管重点,厘清清查工作流程,有的放矢、有政可依地开展专项税收清查,确保各项工作无缝衔接,高效推进,切实提升税费征管效能。

(二)多管齐下,科学铺排保障支出。一是严格预算执行。推动部门预算精细化、科学化,刚化预算执行,强化预算约束,从严从紧预算追加的审批,维护预算编制的严肃性。二是开源节流,多方筹措资金,积极争取各项上级补助资金、债券资金,加强资金统筹管理,对预算执行进度缓慢或预计年内难以支出的资金,及时调整用途,避免资金沉淀。三是统筹资金支付。坚持底线明晰确保债务还本付息、“三保”不出风险坚持民生为本,民生保障尽力而为、量力而行;坚持重点突出,为落“三高四新”战略提供坚实财力保障。以保基本、控风险为总体思路,遵循统筹兼顾、勤俭节约的原则。把好支付口子,实行总测算、月调度、日把控的方式,着力支出次序,分轻重缓急进行支付,确保财政平稳运行。

(三)多点发力,精准施策强化管理。一是严格管控政府债务。合理确定政府债务限额,对地方政府债务余额实行限额管理,确保年度债务余额在规定限额之内;做好政府债券管理,结合区委、区政府布局的重点领域、重大项目,按照“资金跟着项目走”的原则,督促项目单位合法合规使用债券资金,加快债券资金使用进度,提高资金使用效益,尽快形成实物工作量。二是持续强化财政监管。密切关注财政资金使用,健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,做好常监督、跟过程、问绩效,确保财政资金的安全性、合规性、有效性。三是精细管理直达资金。通过系统动态监测,实现对直达资金的精细化管理,确保直达资金使用全程可监控、可追溯,紧盯民生需求,追踪资金成效,切实发挥直达资金对保基本民生和保市场主体的护航、助力作用。

主任、各位副主任、各位委员,区财政局将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大常委会的监督指导下,继续做好各项工作,确保完成全年预算任务,为实现“立足中部领先、迈向全国十强”奋斗目标做出积极贡献!

附件:

12020年度雨花区地方一般公共预算收入决算表

2.2020年度雨花区一般公共预算支出决算表

3.2020年度雨花区一般公共预算收支决算总表

42020年度雨花区政府性基金预算收支决算总表

52020年度雨花区国有资本经营预算收支决算总表

62020年度雨花区社会保险基金预算收支决算总表

7.2021年1-6月雨花区地方一般公共预算收入执行情况表

8.2021年1-6月雨花区一般公共预算支出执行情况表


附件1、雨花区2020年决算公开附表.xlsx附件2、雨花区2020年预算绩效管理工作情况说明.pdf附件3、雨花区2020年决算草案相关说明.pdf
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