各位代表：
我受区人民政府委托，向大会作2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和各位列席代表提出意见。
一、2005年财政预算执行情况及主要特点
2005年，区财政在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持依法治税、依法理财，坚持全面落实科学发展观，圆满完成了区人大二届三次会议确定的各项工作目标任务，为全区经济社会健康协调发展作出了积极贡献。
 (一)收入完成情况
全区完成一般预算收入80168万元，为年初人大批准预算70000万元的114.53%，比上年增加23379万元，增长41.17％。
主要收入项目完成情况是：增值税完成5207万元，比上年增长13.82％；营业税完成46670万元，比上年增长     33.26％；企业所得税完成6617万元，比上年减少8.1％。上述三大主体税收完成58494万元，占一般预算收入的    72.96％，比上年增长25％；非税收入完成8869万元，比上年增长105.11%。其他各税种均有较大幅度增长。
(二)支出完成情况
全年共完成一般预算支出93514万元，比上年增加    25334万元，增长37.2％。
主要支出项目情况是：基本建设支出17200万元，同比增长45.76%；社会保障支出1276万元，同比增长38%；教育支出9716万元，同比增长47.95%；医疗卫生支出2562万元，同比增长32.2%；抚恤社会福利救济支出3842万元，同比增长26%；城市维护费支出14755万元，同比增长61%；行政事业单位离退休费支出3885万元，同比增长26.3%；专项支出3451万元，同比增长16.55%。
2005年区级收入加上级专项拨款、税收返还、各项补助及上年结余，减去上解支出，实际可用财力为94000万元。全年财政总支出93514万元，收支两抵后，年终滚存结余486万元。基金预算由上年结余281万元加上级补助收入3602万元，减去当年基金预算支出3586万元，年终滚存结余297万元。以上两项均实现了收支平衡，略有结余。需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况初步汇总的结果，待财政决算完成后，部分数据会略有变化，届时再向人大作专题汇报。
总体看来，2005年预算执行的主要特点是：财政收入超额完成，实现了高基数上的高幅增长，财政收入增长的稳定性进一步增强；财政支出总量逐年增加，支出结构得到优化，公共保障能力进一步增强；财政管理改革继续深化，财政监督职能得到强化，财政资金使用效益进一步增强；实现了财政收支平衡，略有结余的整体目标，保证了全区社会稳定和各项事业的全面发展。全年财政工作重点体现了“四个突出”：
1、突出收入组织，强化征管措施，努力保持财政收入的稳步快速增长。
2005年，我们顶住市场投资增长受宏观调控政策影响和收入任务一再增加的双重压力，通过一系列积极有效的措施，强化了收入征管，确保了财政收入的稳步快速增长。一是加强税法宣传，努力营造依法治税的良好环境，不断增强纳税人依法纳税意识；二是不断加强财税部门与相关企业的联系，认真分析、查找税收征管方面存在的薄弱环节，及时制定有针对性的增收措施，努力做到应收尽收；三是不断完善和强化税收征管立体网络，充分发挥各职能部门合力作用，加大对零散税源管理力度，综合运用法律、经济、行政手段，打击各种偷税、漏税等违法行为；四是全力配合推进区委、区政府“打造亿元方阵”的战略部署，左家塘、高桥、雨花亭、侯家塘四个街道成功实现了财政收入过亿元的目标，成为了我区2005年财政经济工作的崭新“亮点”。全区全年完成一般预算收入80168万元，再创历史新高。一般预算收入总量继续保持市内五区第一。
2、突出协调发展，灵活运用财政政策和资金手段，努力提高财政的调控职能。
一是重点支出积极稳妥。我们严格遵循“一要吃饭，二要建设”的原则，对于工资发放和机构运转经费，打足预算，不留缺口，重点调度，及时拨付。确保了全区在职人员和离退休人员工资的及时足额发放，保障了机构正常运转经费的需求；二是积极推进实施“兴工强区和园区兴工”战略，促进区域经济的跨越式发展。安排企业挖潜改造支出4790万元，推进重点企业的产业技术和产业结构的升级，促进了我区现代制造业和高新技术产业的发展。通过预算安排、争取专项资金、财政担保贷款等多种途经，全年共为环科园筹集建设资金6810万元，有效的推动了环科园的建设。通过充分发挥财政资金的引导和放大作用，促进了我区工业向纵深发展，到2005年底，我区工业占三次产业结构的比重达到了62%，工业对经济的支撑作用显著增强；三是优化区域发展环境，统筹经济社会协调发展。加大了对基础设施建设的支持力度，全年财政预算安排36005万元的经济建设支出，同时积极争取上级专项资金14030万元，财政担保贷款3亿多元，及时保证了区内各项重点工程的建设资金。目前，已有香樟路西段、火焰路一期等道路竣工通车，环保大道二期、天际岭东口隧道等项目建设不断加快，全区道路网络进一步完善，为产业经济发展奠定了坚实的基础。通过预算安排和争取上级专项资金等措施共筹集资金1467万元，确保了政府八件实事工作的逐一完成。城市环境得到改善，社会保障得到加强，促进了人与自然、经济与社会的协调发展。
3、突出为民理财，加强公共财政的建设，努力提高财政的保障职能。
一是切实加大社会保障工作力度，履行财政公共服务和保障职能。在城市居民最低生活保障方面，财政安排发放低保资金1521万元，使全区5175户城市低保户，共12163人及时得到了救助。在落实农村“三无”人员低保政策方面，全年我区共统计农村“三无人员”1183户、3376人，发放低保资金147万元。全区城市和农村的低保对象全面实现了“应保尽保”，社会保障职能进一步强化；二是高度重视“三农”问题，积极落实各项惠农政策。安排农业支出2067万元，进一步完善了了农业基础设施的建设。及时足额发放粮食直补和良种补贴资金15万元，及时拨付了上级财政对我区取消农业税降低农业税税率以及农村税费改革的转移支付资金219万元。切实促进了农业增效，农民增收；三是不断加大教育投入，强化基础教育体系。为支持中小学布局调整，优化我区教育结构，筹措资金4800万元，用于中小学新建、改扩及维修项目25个。信息化建设得到加强，教育校园网建设基本完成。全区办学条件得到进一步改善，教育资源进一步优化。
4、突出依法理财，不断深化各项财政改革，努力提高财政的监督职能。
认真贯彻《预算法》等法律法规，坚持依法理财。农业、教育、卫生、科学、文化支出都达到了法定增长比例。大力宣传《会计法》，加强会计信息质量检查，严肃了财经纪律。
公共财政支出管理体制改革日益深化，财政监督职能不断加强。预算管理改革工作稳步推进。部门预算改革取得阶段性成果，预算内、外资金统一管理，实现了综合预算，推进了预算管理体系的完善；会计集中核算工作不断拓展深化。严格执行相关开支标准的规定和政府采购、基建、维修等项目的报帐程序，凡不该开支的坚决不开支，能压缩的开支坚决压减下来。据统计，会计集中核算中心全年拒付和纠正不合理开支558笔，金额662万元；政府采购监管工作成效显著。全年完成政府采购总额12372万元，比预算节减资金2347万元，节减率为15.95％。特别针对我区公车修理方面缺乏有效的监督管理机制的情况，专门配备了现场监督管理员，加强了对公车维修的监管力度；财政投资评审切实提高了财政资金使用效率。财政投资评审中心全年编制上报市属区建重点工程竣工决算项目8个，报送金额达16.8亿元，评审时间快、质量高。编制财政性基本建设项目的预（结）算及标的共计105个，其中接受结算评审项目90个，送审金额49131万元，审核核定金额29390万元，核减金额19741万元，核减率达到40.2%。
各位代表，回顾我区一年的财政工作，财政预算执行情况良好，圆满实现了预期目标。这是区委、区政府高度重视、正确领导的结果，是人大代表、政协委员和社会各界大力支持、有效监督的结果，同时也是全区上下团结一心、艰苦努力、顽强拼博的结果。我代表全区财政战线的干部职工，向关心、支持我区财政工作的各位领导、各位代表、各位委员表示衷心的感谢! 认真分析形势，我们也清醒地看到预算执行中仍然存在一些不容忽视的问题：一是公共财政体系不够完善，财经秩序不够规范，与加强执政能力建设的要求还有一定的差距；二是财政收支矛盾仍然尖锐，财政支出刚性很强，支出压力居高不下；三是税源可持续增长能力还不十分强，招商引资质量有待进一步提高。上述问题我们必须高度重视，要在科学发展观指导下，本着依法理财的原则，通过健全和完善公共财政职能，深化财政改革，加强基础工作，着力加以解决。